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上月开票本月收款怎么做账
本月
先
开票
,下月收到预收一年租金的账款,
怎么
入账?
答:
开票,借应收账款-某某公司租金,贷主营业务收入-租金收入,贷应交税费增值税
。收款,借银行存款(库存现金),贷应收账款-某某公司租金。
上个月提供的劳务,
本月开票收钱
,
怎么做账
?
答:
1、按照会计准则要求,成本是发生时做账。上月的成本记在上月的账务里面 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬等科目
2、本 月开 票收 钱的账务处理 借:银行存款 贷:主营业务收入(其他业务收入等科目)贷:应交税费---应交增值税 同时 借:主营业务成本(其他业务成本等科目)贷:劳务成本 ...
当月以确定收入了,也缴纳税款了,次月才
开发票
,
怎么做账
?
答:
这个你开发票的话如果单独开发票这个行为本身不需要做账
,你确认收入,当时如果已经确认过需要缴纳的税款的话,那开发票的月份不需要再进行账务处理。
本月收款
200元,发票少开了20元,少开的要下月补开,
怎么
做帐?_百度知 ...
答:
1、如题所述内容不够具体,难以提供确切答复,如下意见给予提问者参考;2、假设销售方(收款方)
本月收款
200元所对应的业务已满足确认收入的条件,那么该少
开票
的差异应视作未开票收入处理,在会计处理上,本月确认收入的会计分录如下:借:银行存款/库存现金 200 贷:主营业务收入/其他业务收入 200/(...
本月
应
收款
,款已通过银行收到,下个月才
开票
,账务
怎么
处理?
答:
本月
开,本月收,出纳收到银行转账支票退票怎么处理办法 出纳就是负责银行和现金进出的,只需要在银行存款日
记账
上登记各登记一次贷方(开出支票的时候),在登记一笔借方(退款回到账上的时候)即可。
开发票
15万,但
收款
只收到14.5万,账务怎么处理 开发票时 借:应收账款15万 贷:营业收入 应...
上个月提供的劳务,
本月开票收钱
,
怎么做账
?
答:
上月
提供劳务,上月登记劳务成本支出。借劳务成本科目,贷银行存款(现金)。
本月开票收钱
,本月做营业收入,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费。月末再将上月的劳务成本转入主营业务成本科目。
...还有500元客户下个月给了 那么
怎么做账
,会计分录
答:
本月会计分录:借:现金或银行存款 500 借:应收账款 500 贷:主营业务收入 854.70 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 145.30 下月会计分录:借:现金或银行存款 500
贷:应收账款
500
本月
应
收款
,款已通过银行收到,下个月才
开票
,账务
怎么
处理?
答:
收到款时:借:银行存款 贷:预收帐款等下次
开票
时:借:预收帐款 贷:主营业业收入 应交税金---应交增值税(销项)
本月
已
开票
已
收款
的会计分录
怎么
做?
答:
确认收入的会计分录如下:款到时:借:银行存款 a
贷:应收账款
a 开票时:借:应收账款 a 贷:主营业务收入 b 应交税金-应交增值税(销项税) c c= b*17% ; a= b + c
本月
给客户
开票
下月
收款 怎么
做会计分录? 开票税额是我们自己承担_百 ...
答:
您好 借:应收
账
款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
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