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主营业务收入多入账怎样平账
不开发票应付款1万实际付款9500
怎么平账
答:
按照入库之后的来做账
,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款 借应付贷款贷主营业务成本1万, 借主营业务成本贷银行存款9500
几年前挂的帐了,收到的款没开出发票,
怎么
调
平账
呢?感谢
答:
正确的做法是按照未开票收入入账冲减往来,并且按照未开票申报纳税
;当然你也可以补开发票,按照补开的发票冲减往来;假如想做退款也可以,但是你是不是已经发出货了呢?假如确实没有发货,可以退,假如发了,还是想退的话,可以与对方商量退款的事宜,最好的是退还到个人,需要对方出具委托书,就是委托...
盘点库存差异
怎么平账
答:
4. 库存商品的成本结转涉及计算已销售产品的数量和存货的单位成本,从而得出总成本。在进货时,借记“原材料”,贷记“银行存款”。材料出库时,借记“生产成本”,贷记“原材料”。在销售时,借记“银行存款”(或库存现金),贷记“
主营业务收入
”和“应交税费——应交增值税(销项税额)”。5. 结转...
易宝支付挂应收,
怎么平账
呢
答:
易宝支付挂应收,
平账首先应该先用红字冲销上月错误的分录,在用蓝字重新做一张正确的凭证
。挂应收平账做法如下:1、用红字冲销上月错误的分录。2、用蓝字重新做一张正确的凭证。3、借:应收账款--A公司(红字)贷:主营业务收入---食品(红字)借:应收账款--B公司贷:主营业务收入---食品。
付款单位是小规模开票
怎么平账
答:
如实做账小规模开发票就如实做账就可以了,记主营业务收入
。如果是普通发票,30万以下现在的政策是45万以下季度。就可以免交税啊。做营业外收入或者其他收益就可以。
来往单位期末余额贷方做
平账
答:
方法如下:1、打开并登录记账软件。2、选择“明细账”,查看应收账款的贷方余额情况。3、选择“录凭证”。4、对于业务已经完结的情况,说明原账务少记了应收,因此需做以下会计分录进行
平账
:借:应收账款。贷:
主营业务收入
。应交税费-增值税。5、对于业务尚未完结的情况,即企业还需发货或提供劳务,...
...分公司收到此发票的帐款,分公司的会计分录
怎么
做?
答:
总公司和分公司挂往来帐。具体如下:分公司开票挂客户应收,做 借:应收账款-XX 贷:
主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)当客户打款到总公司时,分公司做 借:其他应付款-内部往来 贷:应收账款-XX 总公司做 借:银行存款 贷:其他应收款-内部往来 ...
应收账款和应付账款
如何
平帐?
答:
应收账款的会计分录为:借:应收账款-XXXX 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:
主营业务收入
应付账款的会计分录为:借:库存商品-XXX 借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-XXXX 两者一个为未确认资产,一个是未确认负债。
...而是打入了总经理的账户,请问
怎样
做会计分录?谢谢!!
答:
销售产品时 借:应收账款 贷:
主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税金)收到款项没有打入公司账户,而是打入了总经理的账户,应该让总经理把钱取出来交到财务部门以
平账
。借:其他应收款(现金)贷:应收账款 希望能帮助到您!
商品已销售,款已收到,但没开税票,应
怎么
记凭证
答:
商品销售收入35万,总费用28000元(不要税费的)怎么分录记凭证, 借:
主营业务收入
350000 贷:应收账款 350000 借:主营业务成本 28000 贷:库存商品 28000 结转损益: 借:主营业务收入 350000 贷:主营业务成本 28000 本年利润 322000 有票就用票做原始凭证,没有票就自制一份...
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