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企业所得税季报实例
企业所得税季报
怎么填?
答:
按照您的表述,贵公司是
企业所得税
核定征收的纳税人,只需要填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》不需要填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》。因为,通过您的表述,可知:贵公司的核定所得率为7%,适用税率25%,而且是按照收入总额核定征收企业所得额的。 因此,...
小规模纳税人1月开票37万,
季报
时怎样填不交
企业所得税
?
答:
11、按季预缴企业:第12行=第11行×1/4按月预缴企业:第12行=第11行×1/12 11、第13行“税率(25%)”:按照《
企业所得税
法》第四条规定的25%税率计算应纳所得税额。12、第14行“本月(季)应纳所得税额”:填报计算的本月(季)应纳所得税额。第14行=第12行×第13行 13、第16行“本...
企业所得税季报
怎么填写
答:
企业所得税
季度纳税申报表的填写一、本表适用于以行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人和在中国境内设立机构的非居民纳税人预缴企业所得税(季度)时使用。二、此表的表头项目:1、“纳税期间”:纳税人填写的“纳税期间”为公历1月1日至当月(季度)的最后一天。纳税人在年中开业的“纳税期”是...
季报企业所得税
怎么算
答:
申报方法见下面:登录报税的客户端或电子税局,进入“我要办税”的“税费申报及缴纳”,进入“
企业所得税
申报”,根据企业类型选择申报方式,选择税款所属期:2021年第1季度,点击“下一步”,根据企业情况,填报相关主表(A类)和附表。审核完毕后,系统将出具申报回执,此处“应纳税额”将包含前期申请缓...
企业所得税季报
表怎么填?
答:
企业所得税季报
表怎么填?表头项目:"税款所属期间":纳税人填写的"税款所属期间"为公历1月1日至所属月(季)度最后一日."纳税人识别号":填报税务机关核发的税务登记证号码(15位)."纳税人名称":填报税务登记证中的纳税人全称.各列填报"据实预缴"的纳税人第2行-第9行:填报"本期金额"列,数据为所...
企业所得税季度申报
表怎么填写
答:
企业所得税
的
季度申报
操作相对简单,主要分为几个步骤进行。首先,登录电子税局官网,进入"我要办税"区域,然后选择"税费申报及缴纳"选项,找到"企业所得税(月
季报
)"并点击"填写申报表"的入口。进入申报界面后,你需要根据企业的实际情况选择预缴类型和企业类型。通常情况下,预缴类型选择"按实际利润"最...
关于
企业所得税
的问题
视频时间 01:25
所得税季报
是年累计还是季度累计
答:
企业所得税季报
是全年累计1.“营业收入”:填写纳税义务人纳税期末的年度累计营业收入,按国家统一会计制度的规定计算。例如,纳税人在上一年度已经开始营业并提交了季度预缴税款申报,在第二季度预缴税款申报时,银行应填写1月1日至6月30日的累计营业收入。“营业成本”:填写纳税人纳税期末的当年累计营业...
企业所得税季报
与年报的填报内容是什么?有什么区别?
答:
企业所得税季报
与年报的区别在于季报以会计报表上的利润数为基础计算企业所得税,而年报还要在会计报表利润数的基础上根据税务要求做相关的纳税调增、调减,季报只有一张表,年报在国税申报的所得税还有几张附表。关于
企业季报所得税
本年累计怎么填
答:
企业季报
所得税本年累计怎么填
企业所得税季报
填的是本年累计数.填报说明:1.第1行营业收入:填报纳税人截至本税款所属期末,按照国家统一会计制度规定核算的本年累计营业收入.如:以前年度已经开始经营且按季度预缴纳税申报的纳税人,第二季度预缴纳税申报时本行填报本年1月1日至6月30日期间的累计营业收入...
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