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企业所得税106000的填报
企业所得税
汇算清缴A10600怎么填写?
答:
本年度是指申报所属期年度,如:纳税人在2019年5月10日进行2018年度
企业所得税
年度纳税申报时,本年度(申报所属期年度)为2018年。2.第2列“当年境内所得额”:第11行
填报
表A100000第19-20行金额。第1行至第10行填报以前年度主表第23行(2013年及以前纳税年度)、以前年度表A
106000
第6行第2列...
企业所得税
汇算清缴a
106000
表怎么填有例题
答:
A
106000
《
企业所得税
弥补亏损明细表》
填报
说明:本表填报纳税人根据税法,在本纳税年度及本纳税年度前5年度的纳税调整后所得、合并、分立转入(转出)可弥补的亏损额、当年可弥补的亏损额、以前年度亏损已弥补额、本年度实际弥补的以前年度亏损额、可结转以后年度弥补的亏损额。温馨提示:以上解释仅供参考。...
以前年度在
所得税
年报上填在
106000
可以吗
答:
不可以
。所得税年报A106000应该填写的是境外应税所得抵减境内亏损,以前年度不可以填在106000一栏里。当纳税人选择不用境外所得抵减境内亏损时填报0,当纳税人选择用境外所得抵减境内亏损时,填报境外所得抵减当年度境内亏损的金额,,用境外所得弥补以前年度境内亏损的,还需填报A106000《企业所得税弥补...
企业所得税
弥补亏损明细表怎么填写
答:
1、年度:填报公历年度
。纳税人应首先填报第11行“本年度”对应的公历年度,再依次从第10行往第1行倒推填报以前年度。纳税人发生政策性搬迁事项,如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除,则按可弥补亏损年度进行填报。2、当年境内所得额:第11行填报表A100000第19-20行金额。第1行至...
企业所得税
a类申报表怎么填
答:
一、
企业所得税
年度纳税申报表 企业所得税年度纳税申报表由封面、
填报
表单、37张申报表(1张主表和36张附表)组成。按申报表功能,可以归并成8种类型,分别是基础信息表、主表、财务信息表类、纳税调整表类、弥补以前年度亏损表、税收优惠表类、境外所得表类、汇总纳税表类。 一般情况下,企业只需要填报主表及财务...
如何填写
企业所得税
年度纳税申报表
答:
企业所得税
年度纳税申报表
填报
说明:(一)表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上,加减纳税调整等金额后计算出“纳税调整后所得”(应纳税所得额)。会计与税法的差异(包括收入类、扣除类、资产类等差异)通过《纳税调整项目明细表》(A105000)集中填报。本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算、...
a
106000企业所得税
弥补亏损明细表.去年已弥补 怎么填
答:
10列是填你今年弥补的以前年度亏损 你主表23行是7500 所以今年最多只能弥补7500 其他的是以前年度弥补以前的 所以是不出来的 2004年的亏损 有以后5个年度弥补的 其他年度弥补
的填
在5 6 7 8里 今年弥补的填在10列 最大不能超过主表23行 也就是附表四6行4列数 04年亏损16000 05年06年亏损不能...
申报2020年度
企业所得税
,确认申报时提示“A
106000
表第11行第2列应等 ...
答:
申报2020年度
企业所得税
,确认申报时提示“A
106000
表第11行第2列应等于A100000表第19行-第20行”怎么办?出现此提示,是因在报表
填报
过程中调整A100000表中的数据后,未重新保存A106000表所致。您可重新打开A106000表点击“保存”按钮,然后打开并保存A100000后,再重新确认申报即可...
财务年度报表中A
106000
第11行第2列的数跟主表19行减20行不对应咋办...
答:
《
企业所得税
弥补亏损明细表》
填报
说明(2019年版)中第二项说明:第2列“当年境内所得额”:第11行填报表A100000第19-20行金额。说明“当年境内所得额”其来源为A100000第19-20行金额,如果能够保证A100000填写没有问题,则直接按照19-20行金额进行调整A
106000
第11行第2列的数据即可。
所得税
如何缴纳申报
答:
本表适用于保险、证券、期货、金融、担保、小额贷款公司等特殊行业纳税人
填报
,反映发生特殊行业准备金情况,以及由于会计处理与税收规定不一致,需要进行纳税调整的项目和金额情况。 22.《
企业所得税
弥补亏损明细表》(A
106000
) 本表反映纳税人以前年度发生的亏损需要在本年度结转弥补的金额,本年度可弥补的金额以及可继续结...
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