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公司无发票报销账务处理
出差餐补
没有发票
怎么入账
答:
出差补助
没有发票
,因为
企业
员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况
报销
员工垫付费用,其
会计
分录如下:借:管理费用—差旅费,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
没有发票
怎么
报销做账
答:
费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。 发生的支出
没有发票账务处理
是, 借:管理费用等科目, 贷:银行存款等科目。 在做
企业
所得税汇算清缴的时候,需要对无票支出做纳税调增应纳税所得额处理。
无票
费用怎么做
账务处理
答:
如果无法获得发票,企业可以采用备用凭证来替代发票
。备用凭证可以是收据、发票复印件、结算单等,但必须满足相关法规的要求。3.进行现金报销 如果无法获得发票或备用凭证,企业可以采用现金报销的方式来处理无票费用。现金报销需要经过严格的审核和审批程序,确保费用的真实性和合法性。4.建立无票费用预算 企...
商贸
公司
有运费
无发票会计
分录怎么写
答:
商贸
公司
有运费
无发票会计
分录怎么写
没有发票
是不能入帐的,收到发票后再入账,分录:借:管理费用-运输费借:应交税金-应缴增值税-进项税贷:库存现金/银行存款费用发生了,没有发票该如何
报销
(一)情理法的冲突没有发票如何报销,这可能是大多数会计人都碰到过的问题.
企业
的《费用报销制度》一般都有规定"...
无发票
费用是怎样进行
报销
的?
答:
无发票
费用的
报销处理
(1)由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,
公司
认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。(2)在无法证明费用真实发生,其他应收款又确定收不回来的情况下,可以计提坏账准备。当然坏账准备也...
无发票
但有真实支出怎么入账
答:
无发票
的真实支出可以通过以下几种方式进行入账:1。增值税专用发票代开:如果有购买商品或服务的证明,可以委托会计事务所代开增值税专用发票进行入账。这种方式需要支付代开费用,而且需要注意选择正规
的会计
事务所。2。其他发票代开:如果无法开具增值税专用发票,也可以选择其他发票进行代开。例如机打发票、...
出差补贴
无发票
怎么
做账
答:
出差补贴
无发票
可以采取以下措施来
做账
:1、出具收据:如果无法获得发票,可以向出差地的商家或酒店索要收据,以便作为
报销
凭证;2、出具说明:如果无法获得发票或收据,可以向出差人员要求出具说明,说明出差的时间、地点、费用等情况,以便作为报销凭证;3、使用公务卡:如果您所在的
公司
有公务卡或公司信用卡...
无发票
的费用怎么
报销处理
答:
无发票
的费用跟开具发票一样的
账务处理
,汇算清缴的时候纳税调增。 借:管理费用等, 贷:银行存款等, 国家税务总局关于发布《
企业
所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号: 第二条 本办法所称税前扣除凭证,是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得...
报销没有发票
如何
处理
答:
法律分析:
报销没有发票
的
处理
如下:可以找到发票的源头,然后说明缘由,进行开具发票,然后再进行报销;也可以向
财务
说明自己的实际情况,很多
公司
是可以根据实际进行报销的;或者可以通过自己的找领导,开具没有发票的证明,然后到财务进行报销。
发票报销
流程:(1)取得合法凭证对原始票据的要求。所有票据:...
员工加班餐费
无票报销
怎么操作
答:
员工加班餐费
没有发票
的情况下
账务处理
是,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。同时,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目。汇算清缴的时候对无票支出做纳税调增应纳税所得额处理。
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