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发票没有认证怎么做账
发票
未
认证怎么做账
答:
如果发票未认证,那么在会计处理上,
需要按照以下步骤进行账务处理:1. 收到发票时,确认发票内容与交易实际一致,然后计入“销售发票”账户
,记录销售货物的相关信息。2. 在进行销售时,根据开具的发票金额和实际销售的金额,计算出销售成本,然后计入“生产成本”账户。3. 在进行采购时,根据开具的发票金额和实际...
没有认证
的进项
发票怎么做账
答:
答:1.进项发票未认证时,
做分录:借:原材料/库存商品 应交税费-待抵扣增值税进项 贷:银行存款/应付账款
2.认证通过,抵扣时做分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣增值税进项 月底认证了进项发票,但是对方单位要收回作废有什么影响?《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规...
未
认证
的
发票如何做账
答:
如果没有认证账务处理是:借:库存商品(或者原材料等)应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则
,若不是则为“待摊费用-待抵扣进项税额”贷:应付账款(或者银行存款等)认证当月账务处理是:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣进项税额 ...
不认证
的
发票如何
做会计分录?
答:
不认证的发票会计分录1、进项发票未认证时具体的会计分录如下:
借:原材料/库存商品应交税费—待抵扣增值税进项贷:银行存款/应付账款2、认证通过
,抵扣时时具体的会计分录如下:借:应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应交税费—待抵扣增值税进项增值税发票认证是指通过增值税发票税控系统对增值税发票...
未
认证
的
发票怎么做账
答:
企业未认证的发票,
应该通过“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目核算
,具体会计分录为:1、在购入材料或者商品时:借:原材料(或库存商品)应交税费——应交增值税(待认证进项税额)贷:银行存款(或应付账款)2、待发票进行认证后,分录如下:借:应交税费——应交增值税(进项税额)...
收到不需要
认证
的
发票怎么做账务
处理
答:
公司收到
不
需
认证
的
发票
,如机票车票收购发票销售发票等不需要认证的票,正确账务处理应该
怎么
做?企业收到机票车票等不需要认证的发票时,建议处理如下:借:成本费用类科目应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款等科目如果企业属于提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的纳税人,可以享受10%...
本月
没有认证
的进项
发票如何做账
答:
1.进项
发票
未
认证
时,做分录:借:原材料/库存商品 应交税费-待抵扣增值税进项 贷:银行存款/应付账款 2.认证通过,抵扣时做分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣增值税进项 3.注意:发票开出180天内,必须认证抵扣.
收到
发票没认证怎么
会计分录
答:
收到
发票没认证怎么
会计分录答:
发票认证
后的会计分录:1、专票认证后做:借:原材料(包装物等)应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款等2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目借:原材料等贷:应交税费-应交增值税-进项转出3、对于进项票未认证,其
做账
如下:借:...
增值税专用
发票没有认证
可以
做账
吗
答:
增值税专用
发票没有认证
可以
做账
,收到发票的时候不抵扣,借:库存商品、原材料等,借:应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款、银行存款等,后期认证抵扣,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-待认证进项税额。财政部在2016年12月发布了《财政部关于印发的通知》(财会〔2016〕22号,...
发票
收到
没有认证
,
怎么
入账
答:
可在下个月再把抵扣联
认证
抵扣掉的,在入增值税专用
发票
的凭证时,把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可,会计分录如下:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把待抵扣进项税转入进项税额中...
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