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发票零头没付款怎么做账
发票
已开对方单位
零头未
付
怎么做账
答:
发票
已开对方单位
零头未
付就相当于现金折扣,可以作为财务费用进行处理!
发票
开出去后对方没有全额
付款
,
零头不
付了应
如何
处理?挂在应收款上吗...
答:
零头直接冲减费用
...记采购费用或管理费用
支付货款的时候,去掉
零头支付
的,这么做会计分录?
答:
支付
货款时去掉零头账务处理在支付的时候:借:应付账款 贷:银行存款对于应付账款
零头未
付分录:借:应付账款 贷:营业外收入什么是营业外收入?营业外收入亦称“营业外收益”。指与生产经营过程无直接关系,应列入当期利润的收入。是企业财务成果的组成部分。例如,收回调入职工欠款、没收包装物押金收入...
关于费用报销单的
零头
问题
如何做账
答:
零头实际没给,就是这几分钱的没有支出,发票的背面写上实际报销多少,按实际报销的金额写,
所以这几分钱不用记账
。
开出
发票
后收款抹零
怎么做账
答:
开专票零头钱抹掉了怎么做账 答 在支付的时候:
借:应付账款贷:银行存款对于应付账款零头未付分录:借:应付账款贷:营业外收入
应收款已开
发票
,
付款
时对方扣除
零头
或因质量原因少付款,
如何
计帐
答:
如果能够取得购货方提供的索取折扣折让证明,可以开具红字增值税专用
发票
(由于涉及对方税务局,实务中对方一般不予配合),否则只能作为坏账处理,但由于不符合税法规定的条件,不得企业所得税前列支,调增应纳税所得额。
开的
发票
有
零头
收
不
回来应该入什么科目
答:
购买方:借:主营业务成本或相关科目 借:应交税费一待抵扣税 借:其他支出(少开
零头
)贷:银行存款
开出的
发票
金额有
零头没
收回
怎么
做会计分录
答:
要分清是否能回,如何的确是
不
可能回,且金额小,借:管理费用---其他 贷:应收账款 或是挂在应收账款户中,待以后或年终清理账户时再作处理
大家好,,我想问下给供应商
付款
,,
零头
摸了,,
怎么
做帐,,这个零头做费用还...
答:
这是要提高成本么,虽然没有给钱,但是是应该给的啊,如果供应商给的
发票
是全款的,你就可以直接做成成本,如果给的发票就
不
是全的,就不能做,跟发票走。
发票
金额大于实际
付款
金额,多余
零头
记入营业外收入是否合理
答:
发票
金额大于实际
付款
金额,多余
零头
记入营业外收入是合理的。这是按照无法
支付
的应
付款
开处理的,完全合理。借:xx费用(或xx资产科目)贷:银行存款(或库存现金等科目)营业外收入 实际操作中,也可以按照实付金额
进行账务处理
的。
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