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增值税专票开少了怎么办
增值税专用发票
金额给客户
少开了
金额
怎么办
答:
像你说的这种情况,如果是当月开少的话,
一是可以将原票收回来作废,再开一张开足。二者也可以补开一张票,将差额开上即可
。
增值税专用发票
金额
开少了可以补开一张
吗
答:
金额少了,若是数量也相应少,那么可以补开
。若是金额少,数量不少,那么建议
作废了重开,或者开红票后重开
。因为单位成本不对了。
增值税专用发票
的单价
开少了怎么办
答:
增值税专用发票的单价如果开少了,说明这张票开票错误,
应退回去让对方重新开具
。根据《中华人民共和国发票管理办法》……第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。...
开错的
增值税专票
如何
处理
答:
若发票开错,一般采用发票作废,如果跨月,即需要重新开具红字发票来解决
。满足下列情况,开具红字发票:1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。2、或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。古人云,人非圣贤孰能无过,知错...
专票
能不能冲红一部分
答:
1、增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废
,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废;2、跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票;3、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息...
增值税专用发票
多开货物
少怎么处理
答:
增值税专用发票
多开货物少和实际业务不一致,只能作废或红冲重新开一张正确的发票。
专票开
错
了怎么
作废或者冲红 专票开错要怎样冲红或是作废
处理
答:
1、所得
税专用发票
当月错误,未经检查认证,可直接废止,然后重新开具所需的正确发票。无效发票应统一加盖公司发票无效印章;二、跨月税票开错,先出具红字信息表,再出具红字负数票;3.卖方进入专用发票填写页面,点击红色字体,根据上述提示选择需要发布的信息内容,并在打印前准确检查信息。以上是
专票开
错...
增值税专用发票开
错
怎么办
?
答:
当发票开错,一般采用发票作废,如果跨月,
就需要重新开具红字发票来解决
。满足下列情况,开具红字发票。1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件 2、或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。
专票开
错
了怎么办
答:
法律主观:
专票开
错
了处理
如下:如果开出
增值税
发票后,还没给购买方,且没有跨月份的,只需在开票软件里作废该发票,并重新开具正确的发票即可;如果开出的增值税发票已经给购买方后,发现发票错误但没有跨月份的,需要将发票寄回给开票方,开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。法律客观:《国家...
增值税专用发票
开票资料银行账号
少了
一位
怎么办
答:
增值税专用发票
开票资料银行账号
少了
一位,最好作废重开,因为银行账号少了一位,客户汇款就不会成功,如果已经跨月,就联系客户把银行账户传给他们,把开票系统内资料改正,下次不要搞错了。
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