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增值税发票怎么红冲作废
发票
冲红
怎么
操作
答:
1.点击"
发票
管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字
增值税
专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因
开票
有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...
增值税
专用
发票
冲红流程
答:
增值税
专用发票冲红流程如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“
作废
”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
增值税发票
跨月
作废
可以吗?
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
增值税发票作废怎么
操作
答:
增值税发票作废
的具体操作流程如下:1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果...
冲红
发票怎么
开具
答:
增值税
普通发票具体操作:1、在
开票
机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字;2、核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同
作废发票
原件一起拿到国税局核销。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票...
增值税
电子
发票怎么
冲红
作废
答:
操作方式如下:1、进入
开票
软件,点击“
发票
管理”、“发票填开”、“电子
增值税
普通发票填开”,点击票面【红字】按钮。2、录入要
红冲
的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮。3、系统能够从发票库中查找到对应...
税务代开
发票
丢了
怎么红冲
答:
税务代开
发票
丢了的
红冲
方法如下:1、向税务机关书面报告丢失情况,并在报纸上刊登声明
作废
;2、持金税盘或税控盘到主管税务机关办理发票电子号码退回或作废手续;3、如果是已经使用的发票,需要收回原发票并注明“作废”字样,或获取对方有效证明后,开具红字
增值税
普通发票进行冲红处理;4、对于增值税专用...
已经抵扣的
发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的
发票
还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样
开票
方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的
增值税
专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已经跨月的
发票怎么作废
答:
1、销货方应先开具红字
发票
冲销原发票;2、购买方在
开票
系统里开具红字
增值税
专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、在发票联齐备或获得另一方合理证明的情况下,直接在税控系统上出具红字发票进行冲减;4、最后,账务处理时将收入
红冲
掉。这样,错误的发票金额就可以得到正确的修正。发票的
作废
与冲销...
增值税
电子普通
发票
开错了
怎么
办
答:
增值税
电子普通
发票
开错了是不可以
作废
的,只能“
红冲
”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况,
开票
人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致,无需退回增值税电子普通发票。一、具体办理流程:第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子...
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