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增值税纳税申报表及其附列资料
我想了解一些关于一般
纳税
人辅导期的会计处理问题,全面一些。大家谁可...
答:
辅导期纳税人按以下要求填写《
增值税纳税申报表附列资料
(表二)》。 (一)第2栏填写当月取得认证相符且当月收到《稽核比对结果通知书》及其明细清单注明的稽核相符专用发票、协查结果中允许抵扣的专用发票的份数、金额、税额。 (二)第3栏填写前期取得认证相符且当月收到《稽核比对结果通知书》...
小规模
纳税
人到营业厅
申报增值税
应该准备什么?主要携带什么
答:
小规模纳税人增值税申报要准备什么资料 小规模纳税人增值
税申报表及其附列资料
包括: 1.《
增值税纳税申报表
(适用于增值税小规模纳税人)》; 2.《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》。 小规模纳税人提供营业税改征增值税的应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征税...
辅导期
增值税纳税申报
答:
(四)《
增值税纳税申报表附列资料
(表二)》及其填表说明 1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。2.第5、28栏项目名称调整为“海关进口增值税专用缴款书”。辅导期纳税人第5栏填写本月税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符海关...
增值税
一般
纳税
人网上
申报
流程
答:
一、纳税人办理纳税申报时,应当如实填写
纳税申报表
,并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:1、 财务会计
报表及其
说明材料;2、与纳税有关的合同、协议书及凭证;3、税控装置的电子报
税资料
;4、外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;5、境内或者境外公证机构出具的有关证明文件;二、地税申报...
增值税
发票上月认证,本月
申报
,现出现异常应该怎么办?
答:
1:当月认证的发票不可以下期抵扣。增值税纳税申报时,申报抵扣的进项税额即《
增值税纳税申报附列资料
(表二)》第2行”本期认证相符且本期申报抵扣“栏数字要与你当月认证的进项税额,在税务机关的申报系统内进行比对,由于把前一个月认证的进项放在第2行,造成申报抵扣的进项税额大于认证的进项税额,...
劳务派遣公司营改增,小规模
纳税
人,开具差额征税的发票怎么做分录...
答:
1.将差额扣除专案填入《
增值税纳税申报表附列资料
(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。 ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。 ②第2列“服务、不动产和无形资产扣除专案”...
国
税申报
,
申报增值税
一般
纳税
人的过程是怎样的,很急,各位帮帮忙_百度知 ...
答:
1、概述 增值税一般纳税人纳税申报是指增值税一般纳税人依照税收法律法规规定或主管税务机关依法确定的申报期限,向主管税务机关办理增值税纳税申报的业务。2、主
表及其附
报资料 (1)主表 《
增值税纳税申报表
(适用于增值税一般纳税人)》(见表1-1);(2)附报资料:《增值税纳税申报表》
附列资料
...
小规模
纳税
人零
申报
月季度
报表
怎么做?
答:
月报是每月都要申报的如不是涉税的
报表
:会计报表(资产负债表、利润表、现金流量表在报税软件中统称会计报表)。在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为,按照国家税收法律、行政法规和规章的规定,应向税务机关办理零申报手续,并注明当期无应税事项。通俗地讲,
纳税申报
的所属...
小规模
税
人个人所得税怎么
申报表
答:
小规模纳税人申请表必填项目:1、
增值税
:一般按月申报.工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税.需要申报的报表有。《小规模纳税人
纳税申报表
》、《增值税申报
附列资料
》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报...
一般
纳税
人要怎么报税
答:
小规模纳税人怎样申报?1、
增值税
,一般按月申报。工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据:开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人
纳税申报表
》、《增值税申报
附列资料
》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报系统...
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