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增值税纳税申报表附列资料二8b
表外数据里面的应交
增值税
怎样填
答:
在资产负债表中应交增值税的进项税该怎样填?资产负债表右方负债类项目-未交税金,与其他税金合计后的净额即应交税金总账余额填入,不需单独反映.进项税额转出的填列于《
增值税纳税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏"二、进项税额转出额"各栏:分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期...
符合免征
增值税
的小规模
纳税
人如何填写
申报表
答:
应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
附列资料
》第8栏数据一致。(五)第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。(六)第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”...
怎样通过
纳税申报表
来核对销售收入
答:
增值税
申报表还有进项税额、销项税额;所得税申报表还有销售收入、销售利润、应纳税所得额、应纳所得税额等。纳税申报表由9个附表、中英文双语组成,其中最主要的部分是第一个附表“个人所得
税纳税申报表
”,其他为“个人所得税月份申报表”、“个人所得税年度申报表”、“个体工商户所得税月份申报表...
增值税纳税申报表
中的附征税额怎么填?
答:
1.第1、8、15栏均包含机动车销售统一发票数据;2.第2、9栏"非防伪税控系统开具的增值税专用发票" 不再填写。(四)《
增值税纳税申报表附列资料
(
表二
)》及其填表说明 1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。2.第5、28栏项目名称调整为"海关进口...
收到的销项负数发票怎么
申报增值税
答:
收到的销项负数发票在申报增值税的时候填写
增值税纳税申报表附列资料
(二)20栏红字专用发票信息表注明的进项税额。销项负数发票指的是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证。当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但蓝字普通发票已抄税不能作废,此时可开具负数发票来...
申报表税务
局代开
增值税
抵扣发票怎么认证填写
答:
增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《
增值税纳税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。纳税人取得通行费电子发票后,应当登录增值税发票综合服务平台确认发票用途。税务总局通过增值税发票综合服务平台为纳税人提供...
小规模纳税人的
增值税纳税申报表
如何填写??
答:
2
、填写本期数据。小规模纳税人
增值税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚。3、本年累计数据。本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数据,包含了本期数据。所以填写申报表的时候,要分清楚数据是...
工商注册:一般
纳税
人
增值税申报
要点
答:
附表二
第9栏本期用于购建不动产的扣税凭证的[税额]数应等于《
增值税纳税申报表附列资料
(五)(不动产分期抵扣计算表)》第2栏中的【本期不动产进项税额增加额】,附表二第10栏本期不动产允许抵扣进项税额是由附表五第三列本期可抵扣不动产进项税额带出的,因此需要先正确填写附表五,附表二9、10行才能正确填写。
求一套
增值税申报表
答:
消费税纳税申报表及填表说明 下载 国家税务总局关于重新修订《增值税一般纳税人纳税申报办法》的通知(国税发[2003]53号)附件:1. 增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人) 下载 2.
增值税纳税申报表附列资料
(表一)� 下载 3. 增值税纳税申报表附列资料(
表二
)� ...
增值税报表
打印顺序
答:
优化内容:一是在原《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表增加第39栏至第41栏“附加税费”栏次,并将表名调整为《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》;二是将原《
增值税纳税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)第23栏“其他应作进项税额转出的情形”拆分为第23a栏“异常凭证转出进项税额”和第...
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