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外出办事车费报销
公司
报销车费
怎么报销
答:
法律分析:填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款
。法律依据:《私车公用管理规定》 第三条 私车公用费用报销程序:(一)员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》;(二)报部门审核;(三)每月月底(遇节假日提前)以部门为单位统一报行政部稽...
交通费报销
标准
答:
市内交通费报销标准:
1、因公外出均以公交、地铁等为主。因工作需要使用出租车需事先经上级领导批准
。2、私车公用需事先批准,
按实际行驶里程补贴1元/公里
。外地出差报销标准。交通工具标准:(1)因公出差均为高铁二等座,因工作需乘坐飞机及高铁一等座需事先申请。(2)不同级别的人员一同出差,交...
出差自驾车
报销
标准
答:
(2)油耗补助
。(3)自驾车出差人员须在《出差车辆里程登记表》上填报自驾车里程明细,由部门负责人审核、总经理确认签字后再交财务报销。出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,...
公司
报销车费
怎么开发票
答:
开票的方式如下:1、提供相关证明材料:询问需要开票的打车公司发票开具的相关规定以及相关流程,在开具发票时,您需要提供相关证明材料以用来对照查看,比如出租车发票、
报销
单据、身份证明等有效材料,以便于确认费用来源和报销金额等信息。2、填写发票内容:依据公司的填写规范要求,在收到相关证明材料后,您...
员工偶尔开自己的车
出去办事
按公里
报销
没有发票怎么入账?
答:
你好 员工开自己的车
出去办事
按公里
报销
没有发票,可以计入管理费用,在税务前将之扣除。依据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的第八条,企业发生支出项目属于征税收入,对方为从事小额零星经营业务的个人时,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,其中收款凭证应载明收款单位...
企业员工出差
报销
标准?
答:
企业员工出差
报销
标准是指职工因公
外出
时,企业按照规定向其支付的各项费用。根据国家相关规定,企业员工出差报销标准应当包括以下方面:1. 住宿费:按照企业所在地住宿费用的市场行情层次,以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。2.
交通费
:包括机票、火车票、公路客运票等交通费用,以及出租...
出差自驾车
报销
标准
答:
一、经申请同意自驾车出差者,交通补助费取消,但公司予以报销由此产生的过路费、停车费、燃油费,报销标准如下:1.过路费、停
车费报销
原则:凭出差期间过路费、停车费凭据实报实销2.燃油费报销原则:(1)燃油费补助汽油价格以当日市价为准,财务审核将按导航地图两地间的距离来计算自驾车公里数(2)...
出差结束直接回家
路费报销
么
答:
伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数(扣除回家省亲
办事
的天数)和规定标准予以报销。一、出差后请假回家
路费报销
吗私假回家是不予以报效的,公司没有义务承担你这部分费用,当然你可以跟领导请示,如果领导出于人情给你报销,如果领导拿规定出来,这部分费用就是你自己承担了。法律依据:《...
公司
车费报销
会计分录怎么做?
答:
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的
交通费
、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费
报销
原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,...
车费报销
怎么报
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