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大额餐饮费怎么做账
餐饮费怎么做账
答:
1、企业招待客户发生餐饮费时:
借:管理费用——业务招待费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付账款(或银行存款等科目)2、企业员工聚餐发生餐饮费时
:借:管理费用——餐饮费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费 企业支付餐饮费时:借:应付职工薪酬——职工福利费 ...
餐饮
发票的账务处理,会计人必须掌握的4种
做账
方法!
答:
1、餐饮发票计入“差旅费”对于职工出差期间的餐饮发票,出差
餐饮费怎么做账
?应当进行合理划分:职工出差期间,如果是因企业任务而宴请客户等发生的餐饮发票,那么应当计入“业务招待费”。但如果是属于职工出差期间在补贴标准之内的消费,那么应当计入“差旅费”。2、餐饮发票计入“职工福利费”企业日常实务中...
...
餐饮费
、住宿费、奖品等费用该
怎么进行账务处理
?
答:
在账务处理上就可以直接计入“管理费用——会议费”里边
,在税务上,除上面提及“招待类”属性的餐饮费、住宿费等支出,是不能进行抵扣进项税额以外,其他都是可以进行进项税额抵扣的。情况二:假如你们公司举办一个年会的会议,但是会议是在自己公司的会议厅进行的,开会人员的住宿费和餐饮费则是通过酒店...
餐饮费怎么做账务
处理
餐饮费怎么做账
答:
1、借:制造费用贷:银行存款(水电费)借:主营业务成本贷:应付职工薪酬(员工工资)
制造费用 原材料等发票要正规,否则无法入账具体的实务问题您还需要咨询有经验的相关人士。2、这里的复仅作为参考意见供您参考。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
餐费太多了
如何做账
答:
餐费
怎么做账
在实际经营中,最常见的
餐饮费
发生于宴请客户,那么这时候的餐费就应该计入业务招待费,而发生在员工差旅过程中的餐费就应该计入差旅费,在公司会议期间发生的餐费应该计入会议费,员工内部聚餐发生的餐费应该计入福利费等等。餐费怎么做账综上,对于餐费的账务处理,我们要如实判断费用应该计入的...
餐饮业怎样做账
答:
1、根据原始凭证(报销单、收据、银行支出凭证等等)
做账
就行了。成本包括进的原材料(蔬菜、肉类、海鲜等)、还有从库房领用的调料等、只要跟菜品有关的都进成本。2、每天收到的现金做现金日
记账
:3、往来帐可根据供应商设置明细目。成本根据酒店实际发生的来划分,比如一般情况下主要成本项目可分为:...
员工出差发生的
餐饮费怎么做账
?出差餐饮费的会计分录
答:
1、因业务需要而发生的出差
餐饮费
,应当计入招待费,账务处理具体如下:借:管理费用—业务招待费用 贷:现金等 2、因出差人自身需要而发生的出差餐饮费,应当计入差旅费,账务处理如下所示:借:管理费用—差旅费 贷:现金等 注意:如果公司招待费过大,则可以考虑所得税汇算。第一种情况可处理进入第二...
餐饮业
会计
怎样做账
?成本是什么方面的
费用
?
答:
餐饮业
在经营过程中,同样需要对成本进行结转处理,当餐饮业结转成本时,可以记入主营业务成本科目核算,相关的会计分录
怎么
编制?餐饮业转结成本的会计分录1、在月初,将上月盘点出来的剩余材料记入下月账中(上月盘点红字金额数)借:主营业务成本贷:原材料2、取得营业收入时借:...
餐饮费做账
处理问题
答:
餐饮费做账
处理问题---用于招待客户的餐饮费计入业务招待费,用于本单位员工的餐饮费计入福利费
餐饮业
会计
怎样做账
?成本是什么方面的
费用
?
答:
餐饮业
结转成本的会计分录可能包括:- 将上月剩余材料记入下月账中:借记“主营业务成本”,贷记“原材料”。- 取得营业收入:借记“库存现金”、“银行存款”,贷记“主营业务收入”、“应交税费——应交增值税”。- 支付工资及其他
费用
:借记“销售费用”,贷记“库存现金”。- 月末结转成本费用:...
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