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小规模增值税附列资料怎么填
小规模
纳税人
增值税
申报表的
附列资料如何填
?
答:
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》
填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额.
(一)"税款所属期"是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日.(二)"纳税人名称"栏,填写纳税人单位名称全称.(三)第1栏"...
小规模纳税申报表
附列资料怎么填小规模
纳税申报表附列资料怎么填
答:
1、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明 本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写
,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。2、 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的 (二)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。3、 (三)第1栏“期...
小规模企业
增值税
申报表
怎么填写小规模
企业增值税申报表怎么填
答:
6、应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《
增值税
纳税申报表(
小规模
纳税人适用)
附列资料
》第8栏数据一致。7、(五)第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:
填写税
务机关代开的增值税专用发票销售额合计。8、(六)第3栏“税控器具开具的普通发票不...
小规模
纳税人
附列资料
一
怎么填写
答:
法律分析:(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日
。(二)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。(三)第1栏“期初余额”:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。(四)第2栏“本期发生额”...
申报
增值税
及附加税流程
答:
1、进入【
增值税
及附加税费申报(
小规模
纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。3、选填附列资料(一)如有差额征收情况的,
填写附列资料
(一)服务、不动产和无形...
增值税
及附加税费申报表
怎么填
答:
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及其
附列资料填写
说明 本申报表及其附列资料填写说明(以下简称本表及填写说明)适用于
增值税小规模
纳税人(以下简称纳税人)。一、名词解释 (一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。(二)哗唤本表及填写说明所称“劳务”,是指...
附列资料
一
怎么填写
答:
小规模
纳税人
增值税
及附加税费申报表
附列资料
一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人
填写
,即有差额征税应税项目的纳税人才填写,企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表。 营改增后,国家规定了很多差额征税的情况,小规模纳税人发生以下应税行为在增值税及...
2023年
小规模
申报表
怎么填写
答:
四、
填写增值税
申报表及
附列资料
,注:在选择申报表右上方标示的红色数字为警示信息,含义为该份申报表还存在的不能通过审核的错误数量.五、选择《增值税纳税申报表(适用于
小规模
纳税人)》注:申报表上方显示应申报的增值税类型,核定征收的个体工商户同时显示核定销售额和核定应纳税额.六、《增值税纳税...
...表(
小规模
纳税人适用)
附列资料
》应当
如何
计算
填写
?
答:
公司在办理三季度
增值税
纳税申报时,《增值税纳税申报表(
小规模
纳税人适用)
附列资料
》第1栏至第7栏依次填报5万元、0万元、5万元、0万元、45.4万元、5万元、40.4万元。在计算
填写
第8栏时,计算公式中的征收率为1%,第8栏应填写40万元[40.4÷(1+1%)=40]。在填报《增值税纳税申报表(小规模...
小规模增值税
申报表
如何填
报
答:
页面展现清册与实际所需不符的,需要点击页面的蓝色字体"重置申报清册",重新生成应申报清册. 四、
填写增值税
申报表及
附列资料
注:在选择申报表右上方标示的红色数字为警示信息,含义为该份申报表还存在的不能通过审核的错误数量. 五、 选择《增值税纳税申报表(适用于
小规模
纳税人)》 注:申报表...
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