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小规模差额征税申报表怎么填
小规模差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答小规模差额征税填写申报表的方法:
1、先填写增值税纳税申报表,在税率对应的行次填入本期发生100000元和本期扣除额1000000元
,并将236500元填入税率对应的13行全部含税收入;2、得出15栏扣除后的含税销售额136500元和16栏不含税销售130000元;3、在主表中对应税率的应征增值税不含税销售...
差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答差额征税填申报表:
1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料;2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料
;3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中;4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。二、分析差额征税是以差额作为...
小规模
纳税人
差额征税申报表怎么填
答:
小规模
:1在《增值税
纳税申报表
(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”;2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16...
差额征税怎么填申报表
答:
法律分析:选择简易计税方法
差额征税
,在《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》中,将支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收...
小规模
纳税人
差额征收如何
操作
答:
支付给分包方6万,则该小规模纳税人差额销售额=18-6万=12万.月销售额12万大于10万,需要缴纳增值税.在第1行填入12万的不含税销售额116504.85元.应交增值税3495.15,会显示在第22行.7、报表
填写
好后,点击
申报表
页面右上角的下一步,点击下一步后,就申报成功了,点击缴税就可以了.
小规模差额征收
...
差额征税如何填
增值
税申报表
答:
1、在
填写差额征税
的增值税申报表时,需要将可以扣除的金额填入《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》中的应税行为扣除额计算第10栏本期发生额和第11栏本期扣除额。2、需要将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入应税行为(百分之5征收率)计税依据第12栏本期计税依据。
小规模纳税
人
申报表如何填
报
答:
1、第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:
差额征税
纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,第1栏与当期《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。第1栏本期数≥第2栏+第3栏本期数 2、第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:
填写
税务...
小规模纳税
人
申报表
这个
怎么填
?
答:
《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,
填写纳税
人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税...
小规模纳税
人
申报表
算出的免税税额和开票税额不一样
怎么申报
答:
按顺序申报。1、根据查询律临官网显示,首先登录所在省电子税务局网页端,并选择需要进行增值税
小规模
申报的企业进入。2、其次选择“我要办税,税费申报及缴纳”,进入按期应申报后,选择增值税,点击申报,并选择在线申报。3、最后进入在线申报后,选择本期是否有
差额征税
,并点击进入
申报表
即可。
小规模
劳务派遣公司
差额征税怎样填申报表
?
答:
具体填表方法如下:1.将
差额
扣除项目填入《增值税
纳税申报表
附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。②第2列“...
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