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已取得发票未实际支付
收到
发票
但
未付款
的账务处理怎么做?
答:
企业在日常交易往来中,偶尔会出现收到
发票
但未付款的情况,比如购进原材料时,收到发票但
尚未付款
。遇到此种情况,应如何做账务处理?收到发票但未付款的会计分录 借:库存商品/原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 原材料是什么?原材料是指企业在生产过程中经过加工改变其形态或性...
发票未付款
如何做会计分录?
答:
收到货物未取得发票的会计分录1、收到货物但
没有取得发票
时,要先暂估入账:借:原材料 贷:应付账款——暂估应付款企业在收到货物,但是没有取得对应发票的时候,要按照不含税价格对货物的价值做暂估处理。2、待收到发票后,用红字冲回原分录:借:原材料(红字) 贷:应付账款——暂估应付款(红字...
收快递
发票
,款未付的会计分录
答:
货到有
发票未付款
的会计分录1、企业收到货物未付款且
取得
对应发票,会计分录为:借:原材料(或库存商品等科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款——公司名称2、企业
支付
货物款项时:借:应付账款——公司名称贷:银行存款企业收到货物且取得对应发票然后支付款项,应当通过“原材料”等...
发票已
开对方
未付款
怎么做会计分录
答:
企业已收到
发票
,但未支付对应货款的,应通过“应付账款”科目进行核算,应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。该科目借方登记偿还的应付账款、开出商业汇票抵付应付账款的款项或已冲销的无法支付的应付账款,期末余额一般在贷方,表示
尚未支付
的应付账款。法律分析1、...
已开具
发票
但对方
未付款
答:
法律分析:这要看合同约定
。假如合同约定,先开票后付款,又有证据证明先交票并没有实际付款,可以主张对方支付应付款。假如合同没有约定,那么主张付款就有风险了。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方...
销售方开出的
发票
对方已抵扣但
未付款
怎么办?
答:
提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向
付款
方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动
支付
款项,应当向收款方
取得发票
。取得发票时,不得要求变更品名和金额。
未付款
但
已取得发票
,销售成本可否税前扣除?
答:
可以的 销售成本并不以是否已结算
付款
做标准,而是按销售商品的
实际
成本计,只要是真实存在的业务,就算
还没取得
购货
发票
,成本依然可以暂估列支,况且你
已经
收到了发票,就更加可以啦。
已开
发票
,购买方
未付款
咋弄
答:
找客户索要。假如合同约定,先
开票
后付款,又有证据证明先交票并
没有实际付款
,可以主张对方支付应付款,假如合同没有约定,那么主张付款就有风险了,对方主张我
已经付款
了,不然你会开票吗,及很麻烦的,需要提供证据证明
未付款
,这样的证据很难
取得
的,第三,没有开具
发票
,并不是对方主张不履行义务的...
如果我跟客户开了
发票
,客户款
没有
付过来,对我有什么损失呢
答:
如果跟客户开了
发票
,客户款
没有
付过来,可能会无法收回款项。开具的发票就是其
已付款
的法律凭证,客户只要持有所开具的发票,从法律意义上讲,就等于
已经
收到了发票上载明的金额,也就不能再要求客货
支付
该款。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、...
收到
发票 未付款
怎么做分录啊 开的是增值税发票
答:
1、货物已到、
发票未
到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估 2、收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款/应付暂估(红字)正确入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/...
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