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应收账款在贷方调平会计分录
应收账款在贷方调平
怎么做
会计分录
答:
应收账款在贷方调平怎么做会计分录,如果收取了货款计入了
应收账款贷方
,后期提供货物或者劳务,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,如果收取了货款计入了应收账款贷方,后期无需提供货物或者劳务,借:应收账款,贷:营业外收入。
应收账款在贷方
如何
调平
?
答:
1、应收账款增加,收入增加(不考虑税费),分录是;借:应收账款 贷:主营业务收入 2、主营业务收入结转到本年利润,故应收账款增加同时,未分配利润也增加,故资产负债表两边是平衡的;而如果是
应收账款在贷方调平
,其
会计分录
如下:在贷方余额;借:应收账款 贷:坏账准备(或营业外收入)在借方余额;...
应收账款
余额要
调平
怎么做?
答:
在贷方
余额:借:
应收账款
贷:坏账准备(或营业外收入)在借方余额:借:管理费用--坏账准备 贷:应收账款为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动所引起的各项
会计
要素的增减变化,就有必要对会计对象的具体内容按照其不同的特点和经济管理要求进行科学的分类,并事先确定分类核算的项目名称,规...
应收账款
余额怎么
调平
答:
应收账款是
资产类,借方余额表示应收的钱,贷方余额表示应付的钱。如果企业应收账款是借方有约,那么收回款时候或者确认应收账款收不回时,应该冲减借方余额,
分录
为:借:银行存款/管理费用—坏账准备等,贷:应收账款。如果
是贷方
有余额,那么企业应该考虑贷方余额冲平 借:应收账款,贷:营业外收入。
请问下,
应收帐款
年初
在贷方
,怎么
调平
,做
会计分录
?
答:
有两种方法,一是做一个
分录
“借:
应收账款 贷
:应付账款”,另一方法就是不做账务处理,在填制报表中将应收账款的
贷方
余额加入应付帐款余额中。后一种方法还是比较好用,因为有的时候还会和这个户发生业务往来,那样转来转去的对账就很麻烦了。
应收账款贷方
余额怎么调帐?几年积累下来的,
应收帐款
没有设客户明细帐...
答:
用倒查法逐年向后查账,弄清欠账客户情况,积极催收,减少单位损失。收回无望的,向单位领导写一个《关于历年
应收账款
收回无望转作坏账处理的请示》,待领导批准后,作调整
分录
:借:管理费用(坏账准备)贷:应收账款 认为有道 理的,给个赞点。谢谢 ...
应收账款贷方余额怎么
调平应收账款贷方
答:
1、有些公司有很少的预收账款,所以就不专门设置“预收账款”科目了,就用
应收账款
来表示预收的交易。2、收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款。3、销售商品或提供劳务时,借:应收账款,贷:营业收入。4、预收的钱多但还未退或还有商品或劳务未提供时,就会出现应收账款的
贷方
余额了。
我账上有好多
应收账款
明细单位
是贷方
余额,现在要用什么科目来
调平
,用...
答:
应收账款
明细单位
是贷方
余额,现在要用什么科目来
调平
?应收账款贷方余额等于是负债(预收或应付),即你们欠人家的。往来
款是
双重性质账户,即按余额方向判定是债权还是债务。如果这些应收账款确实存在,建议不要处理(调平),否则后续无法记账了。如果这些
应收款
像你说的,“现在这些基本是些不往来”,...
应收账款
不开票,
贷方
余额。现在要把它
调平
?怎么做?请教高手,烦请把分 ...
答:
银行已有收款记录了,现在不开票,只有做退款。
分录
做反方向即可。
应收款
冲
账分录
怎么做?
答:
同样一笔
应收账款
外币做了
应收贷方
,人民币做了应收借方,这么做
分录调平
借:应收账款(外币)---xx客户 贷:应收账款(人民币)---xx客户
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