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开票后怎么做账
开票
过账
怎么做账
答:
收款时做预收,借:银行存款,贷:预收账款.1、先开票
,然后对方再打款;2、下月开票时确认收入;借:预收账款;贷:主营业务收入;3、客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款;3、如果没开票,可以不做收入,做为预收款挂账可以;借:银行存款;贷:预收账款;4、等到开票再做收入;借:预...
企业开增值税专票,
怎么做账
?
答:
1、 企业发生业务,收到对应发票时:
借:原材料(根据发票内容计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款等科目
) 2、 企业发生业务,开出对应发票时: 借:银行存款(或应收账款等科目) 贷:主营业务收入(或其他业务收入科目)应交税费——应交增值税(销项...
收到增值税专用发票会计
怎么做账
答:
需要进行真伪查验、发票信息核对、
做账
处理以及凭证整理与归档等步骤。一、发票真伪查验 会计在收到增值税专用发票后,首先需要进行真伪查验。通过税务部门的官方网站或相关系统,输入发票代码、发票号码、
开票
日期等信息,查验发票的真伪。这是确保企业不被假发票所骗,避免税务风险的重要步骤。二、发票信息核...
先
开票后
收款
如何做账
答:
开票时 借:应收账款 贷:主营业务收入收款时 借:银行存款 贷:应收账款
为了反映应收账款的增减变动及其结存情况,企业应设置“应收账款”科目,不单独设置“预收账款”科目的企业,预收的账款也在“应收账款”科目核算。
开票后
收款相关分录
怎么
做
答:
开票后收款相关分录怎么做开发票时:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)收到现金时:借:库存现金贷:应收账款主营业务收入是企业经常性的、主要业务所产生的收入
,比如制造业的销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入;商品流通企业...
开具普通发票
怎么做账
答:
借:相关成本或费用科目(如管理费用)。贷:银行存款(或应付
账
款)。(2)开具增值税普通发票会计处理:借:银行存款(或应收账款)。贷:主营业务收入。应交税费——应交增值税(销项税额)。财税2017第76号公告:小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)...
已收款已
开票
的账务处理
怎么
做?
答:
已收款已
开票
的账务处理包括以下步骤:1. 记录收到的款项:将收到的款项记入“银行存款”或“现金”账户,具体取决于收款方式。借:银行存款/现金 贷:应收账款 2. 记录开具的发票:将开具的发票记入“销售收入”账户,同时结转相应的成本。借:销售收入 贷:应收账款...
一般纳税人开普票
怎么做账
答:
一般纳税人开具普通发票和开专用发票一样
做账
借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)发票对于销售方而言不区分专票还是普票;对于购货方而言区分,专票可以抵扣,普通发票不可以。
先
开票后
收款
如何做账
视频时间 00:30
金蝶先
开票后
出库业务
怎么做账
答:
1、
开票之后
,手动新增一个应收单,生成凭证(主营业务收入,应收账款,销项税额),总账手工暂估一笔成本凭证。2、货物出库时正常流程下推应收单(特殊处理:在单据头备注已生成(建议,已自行修改)),后续正常流程做处理。3、重要处理:更改应收单凭证模板,在主营业务收入,应收账款,销项税额三个分录...
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