22问答网
所有问题
当前搜索:
当月付的款下月做账怎么做
当月付款
,
下月
开票,
怎么做账
答:
则在
支付
款项时,直接计入费用,不需要做第二笔会计分录,次月收到发票时可以将发票直接粘贴在支付费用的分录后面。(2)如果是一般纳税人可以抵扣进项税额的,收到的发票作为第二笔会计分录的原始凭证。(3)跨年度收到的发票,只要在次年5月31日前收到发票的,不影响年度的税前扣除。
...
支付
了公司明年一年的保险费,
下月
收到发票,
如何做
会计分录?
答:
支付
时 借:其他应收款 贷:银行存款 收到发 票时 借:预付账款—保险费 贷:其他应收款 摊销时 借:制造费用 销售费用 管理费用 贷:预付账款—保险费
...
当月
预付了5000,
下个月
入库的时候分录
怎么做
。
答:
借:预付货款:XX单位 5000;贷:银行存款 5000;下月货物入库(假设发票到)未付余款:借:库存商品:XX商品8547 借:应交税费:应交增值税:进项税1453;贷:预付货款:XX单位 5000;贷:应付帐款:XX单位5000;待财务付余款做:
借:应付帐款:XX单位5000;贷:银行存款 5000
...
购买固定资产
当月付款
和
下月
发票
怎么做账
答:
付款借预付账款贷银行存款 到票后借固定资产贷预付账款
欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问
之前付了11000的房租,
当月
开了10000发票,次月又给1000,
怎么做账
?
答:
1.
当月记账
,借:其他应收款1000 借:管理费用~房租费10000 贷:银行存款11000 2.次月
做账
,借:管理费用~房租费1000 贷:其他应收款1000
当月
购固定资产已
付款
,
下月
才有发票,
做账
时摘要
怎么
写
答:
预付购买固定资产款 借:预付账款 贷:银行存款
下月
发票到位后 借:固定资产 贷:预付账款 或 借:固定资产 应缴税费-应缴增值税(进项税额)贷:预付账款
购买办公用品,如果是
当月付款
,发票日期是次月的,
怎么做账
答:
1、借:预付账款 贷:银行存款(或现金)2、借:管理费用-办公费 (或低值易耗品) 贷:预付账款 如果
当月
收到的办公用品也要
入账
体现的话,可以挂应付,那么就是三笔凭证 当月:1、借:预付账款 贷:银行存款(现金)2、借:管理费用-办公费(或低值易耗品) 贷:应付账款 ...
公司
当月支付
全年房租费该
怎么做账
?
答:
分期摊销,可以通过预付账款科目。1、
付款
收票的
当月
借:待摊费用 72000 贷:银行存款 36000 应付账款 36000 2、每个月摊销 借:管理费用 6000 贷:待摊费用 6000 3、
支付
余款 借:应付账款 36000 贷:银行存款 36000 ...
当月支付
轮胎费用,
下月
收到发票,这两笔分录
怎么做
呀?求请教谢谢各位大神...
答:
1、资信报告已
付款
,
当月
未收到发票,会计分录如下: 借:预付账款 或者其他应收款 贷:银行存款 2、6月收到发票后,会计分录如下: 借:管理费用 贷:预付账款 或者其他应收款 3、已付款,且收到发票,但未抵扣,会计分录如下: 暂估入库: 借:原材料 ...
当月
已
付款
已入库已销售未收发票
怎么做账
答:
这样
做付款
做:借:应付帐款贷:银行存款等收到材料,先暂估
入账
借:原材料贷:应付帐款-暂估材料款次月收到发票,先红冲暂估材料款那笔凭证,然后补入正确的凭证做:借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:应付帐款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
款已支付发票下月给怎么做账
费用当月付款下月收到发票
本月支付的费用下月收到发票
抵扣早一月付款怎么做账
上月支出下月怎么做账
当月费用下月付款怎么做账
手工记账一个月完了怎么做账
会计每月做账会留有记录吗
手机店每月做账流程