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打错款又退回来用不用做分录
公司汇款错误,钱
又打回来
。如何做
会计分录
?
答:
当公司发现一笔原本错误的汇款
被退回
,正确的会计处理流程如下:首先,针对退回的资金,会计上会通过红字金额的会计科目调整,即进行红冲操作。这可以理解为与之前的错误记录相反的
会计分录
,表示收回了这笔资金。会计分录为:收到错汇资金时:借:银行存款 贷:其他应付款 接着,为了正确反映实际情况,需要创...
汇
错款退回
怎么做
会计分录
?
答:
4、如果支付了货款 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 5、如果是多付了
做退回
借:银行存款/库存现金 贷:应付账款 汇错款时的相关
会计分录
1、汇错款时做退回 借:其他应收款---xx公司 贷:银行存款 2、收到对方公司
退回款
借:银行存款 贷:其他应收款---xx公司 汇
错款退回
一般需要多长...
打款
错误
退回来
如何做
会计分录
答:
①先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;②再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账.(2)根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中应借、应贷的会计科目和记账方向都没有错误,记账凭证和账簿记录的...
汇款
错误退回
的
账务处理
怎么做?
答:
贷:银行存款(贷方蓝字)已付的款项退回的
会计分录
怎么做?1、涉及成本费用的,要做红字
退回分录
:比如支付时:借:管理费用 贷:银行存款 现在退回:借:银行存款 贷:管理费用(红数或负数)2、不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反
分录退回
:支付时:借:应付账款 贷:银行存款 退...
汇
错款
对方
又退回来
怎么做
会计分录
答:
公司在进行汇款的时候,因为某些原因汇错导致款项又退回来的,一般冲减之前支付的分录即可
,不过具体的会计分录需要根据之前的支付的分录来确认,比如支付给对方的应付款项,企业支付时,做如下分录,借:应付账款—XX公司,贷:银行存款。当款项退回来时,借:银行存款,贷:应付账款—XX公司。
公司汇款错误,钱
又打回来
。如何做
会计分录
?
答:
1、对
退回
的资金可以按原凭证会计科目的方向做红字金额(即红冲)。2、再做一张正确的会计凭证 3、公司银行流水反映的应是:(1)支出一笔;(2)红字被冲回一笔;(视同收入)(3)支出一笔;实际是只支付一笔资金。4、具体的
会计分录
是:收到错汇的钱时会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款...
转账转错
又退回来
的
会计分录
答:
转账转错
又退回来
的
会计分录
如下:一、收款单位收到银行本票的会计分录:收款单位应根据银行退回的进账单联及有关原始凭证编制银行存款收款凭证,其会计分录为:借:银行存款。贷:商品销售收入(或产品销售收入)。应交税金——应交增值税(销项税额)。如果收款单位收到的银行本票金额大于实际销售金额,则...
单位转账
错误退回会计分录
怎么做?
答:
单位因转账出错
被退回款
的
会计分录
公司转账
错误款被退回分录
如下:1、转出的时候:借:应付账款财务费用-手续费贷:银行存款2、错误转账被退回的时候:借:银行存款贷:应付账款或者直接将当时做的那张凭证删掉,只做手续费的凭证也是可以的。如何理解应付账款?应付账款即指企业因购买材料、商品或是接受...
对公转账错误,转出10000,
退回
5000,财务应该怎么
做账
?
答:
对于未
退回
的5000元,需要查明原因,可能是由于对方账户信息错误、系统故障等原因导致。如果需要,与对方联系并确认正确的处理方式。如果确认无法退回剩余的5000元,可以将其确认为坏账。这种情况下,需要按照公司的坏账处理政策进行相关处理,比如计提坏账准备等。记入相关费用的同时,也要相应地调整财务报表中...
公账汇
错款又退回
怎么记账
答:
企业对公支付的款项,如果因为某些原因导致汇款错误,
又退回
时,冲减当时支付的
分录
即可,比如企业购买商品汇款
错误退回
的,做如下分录,企业支付款项时,借:库存商品,贷:银行存款等。汇错,退回款项时,借:银行存款,贷:库存商品。
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