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服务采购内部审计
企业
内审
都审查什么内容?尤其是关于
采购
部的。
答:
1、对公司有关
采购
制度、规章及相关单据进行评估,可以找出
审计
重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全流程已经在第二步基本上完成...
如何对
采购
部进行
内部审计
答:
由于本
审计
方案内容较多,现分两部份上传,此为第一部份;所撰写内容为本人总结,不代表(包涵)所有
采购
内容与采购风险。 具体审计程序、内容与步骤: 一、供应商的选择与合同的签订 审计内容(风险点) 1、筛选供应商没有按公司的要求与制度,没有经过主管领导的审查与审批。 2、供应商与预选供应商名单单一,没有及时评选...
公司
采购内部审计
方案
答:
1、
审计
目的:根据集团公司的
采购
管理制度,对现阶段公司有限责任公司(以下简称“公司”)采购部门的采购管理工作及
内部
控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。2、审计内容:1、采购管理制度是否有效和完善。2、采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的...
如何进行
采购
业务
内部
控制
审计
?
答:
采用传统的全面
审计
方式,
采购
业务
内部
控制审计是审查和评价采购业务内部控制设计和运行有效性等两个方面,范围包括购买、付款等采购业务。采用以风险为导向审计方式的,审计人员应以采购业务风险为导向,审计已经设计完成的采购业务内部控制及其相关的管理制度是否有效执行,是否有效控制了采购业务风险;已经设计有...
企业
内审
都审查什么内容?尤其是关于
采购
部的。
答:
采购
部的
内审
大都是关于采购流程和制度是否健全,操作有无违规,有无返点回扣,有无虚假供应商等等。另:内审灵活度及获取资料便捷性均高于外审,内审绝大部分涉及公司
内部
高层机密资料,部分业务不应与外审合作完成,应内审部门员工独立完成。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 simile_vv 采纳率:25% 擅...
对
采购
部
内部审计
需要哪些资料
答:
首先,所有审计需要的资料:1、单位简介、工作总结;2、单位执行的制度;3、财务报表、账簿及凭证。其次,
采购
部
内部审计
需要的资料:1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限;2、采购招标文件;3、采购合同、协议及其管理台账;4、供应商管理台账;5、审计期间存货的盘点资料;6、债权债务余额明细及...
采购
合同
审计
主要包括哪些内容
答:
采购
合同条款的完备性和合同内容的合法性。主要内容包括:合同标的;数量和质量;价格和结算方式;运输方式;履约期限、地点和方式;违约责任等。
内部审计
人员首先应审查合同中是否包含上述内容,有关规定是否明确、具体。其次,应审查签约双方的权利和义务是否明确并具有对等性。再次,应审查确定有无利用合同...
采购审计
的控制要点
答:
采购审计
的控制要点:采购计划、请购、审批、购买、验收。采购审计是指对从采购规划至到合同管理的整个采购过程进行系统的审查。其目的是找出可供本项目其他采购合同或实施组织内其他项目借鉴的成功与失败的经验。狭义的采购审计是指物资采购审计,即指组织
内部审计
机构及人员依据有关的法律、法规、政策及相关...
采购审计
的职责是什么
答:
审计:职责概要:负责公司
内审
制度的实施及财务监督与审计工作,配合完成政府审计及社会审计工作。主要职责:1. 依据国家审计法规和上级有关规定,结合公司实际制定
内部审计
规章制度。2. 负责制定审计工作计划,组织实施审计,并检查、督促审计意见和决定的执行。3. 对公司及公司下属子公司的经费预算执行、资金...
采购
招标中
审计
如何监督
答:
1. 依赖于
内部审计
:公司内部审计人员可以对
采购
招标中的流程进行检查。他们可以验证所有交易、文件和记录的准确性。由内部审计人员进行审计时,他们可以通过企业的审计计划、风险评估等方式来识别问题,并定期报告问题的解决情况。2. 外部审计:除了内部审计外,公司也可以聘请外部审计机构对采购招标过程中的...
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