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未收到发票如何做账
销售货物
没收到发票怎么做账务
处理?
答:
1、产品已销售但未开发票,这个也要和“视同销售开票”一样做账的
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税
;2、月末结转销售成本会计 借:主营业务成本 贷:库存商品---商品/原材料 3、不开发票,但是只要实现了销售也是要提销项税的,因为实际销售收入已确认;只是...
已付款
未收到发票怎么做账
?
答:
1、已付款,但是未收到发票.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证
,登记日记账,做银行支出.借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票,材料验收入库后.借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 已收发票未付款怎么做账?先收到发票再付款做账:借:存货或相关科目 应交税金-...
未付款
未收到发票怎么做账务
处理已付款未收到发票的账务处理
答:
1、借:库存商品 贷:应付帐款-暂估应付款
; 下月初冲回此暂估款 与前面分录一致,只是负数表示 等收到发票时 借:库存商品 贷:应付帐款 付款时,借;应付帐款 ...
已付款
未收到发票如何做账务
处理?
答:
首先,
可以进行挂账处理
。这意味着在财务记录中将这笔款项列为“应付账款”,等待收到发票后再进行核销。这样做的好处是能够保持财务记录的准确性,同时也给了供应商一定的时间去开具发票。其次,如果长时间未收到发票,可以主动向供应商催发票。必要的话,可以要求财务部门与采购部门合作,与供...
钱已付
发票未到怎么做账
答:
企业已付款但发票未到,
应通过“预付账款”科目核算
。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。具体账务处理如下:1、已付货款但未收到发票,同时货物未入库的,处理如下:(1)企业付款时:借:预付账款贷:银行存款(2)待企业收到发票时:借:原材料应交...
没有发票
的房租
怎么做账务
处理?
答:
没有发票
的房租
如何做账
?
没收到发票
的情况下,会计分录:计提房租时:借:管理费用—租金 贷:其他应付款—租金 支付租金时:借:其他应付款—租金 贷:银行存款 其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项,具体包括应付经营租入固定资产和包装物租金;职工未按期领取的工资;存入保证金...
已付款
未收到发票如何做账务
处理?
答:
已付款
未收到发票怎么做账
?已付款,当月未收到发票,做以下账务处理:借:预付账款/其他应收款贷:银行存款待收到发票后,可做以下会计分录:借:销售费用/管理费用等贷:预付账款/其他应收款预付账款的含义是企业按照购货合同的规定,提前以货币资金或者是货币等价物支付给供应单位的款项。预付账款是...
购买货物货到了,
发票没到怎么做账
答:
1.已验收入库的购进商品/原材料做 借:库存商品/原材料 贷:应付账款:**单位暂估款 2.必须注意的是,未取得增值税专用
发票
的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。因此,首先应当按照上述规定暂估入账,然后,与其他...
进货
未收到发票怎么
做会计分录?
答:
进货
尚未收到发票如何做账
?1、已支付货款,货票未到的会计分录是:借:预付账款贷:银行存款2、货到,发票未到的,做暂估入账处理,会计分录:借:库存商品贷:应付账款-暂估款应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品...
已付款但是
未拿到发票
会计
怎么做账
?
答:
1、付出款项,
未收到发票
:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (2)若该款项用于购买原材料/固定资产等资产,则:借:原材料(若为固定资产则入固定资产科目)...
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