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用友应付单据录入
用友
支付前欠货款在
应付单据录入
?
答:
用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。
1、登录系统后,点击业务导航。2、点击财务会计菜单,点击应付款管理下的付款处理,然后点击付款单据录入
即可。
用友
U8系统怎样
录入
付款
单据
答:
点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”
。自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为预付款,然后点击“保存、审核”。审核完毕,点击“核销”进行处理,这张付款单就录入完成了。
用友
里面应付款直接录入付款
单据录入
,没有核销
应付单据
应该怎么办_百 ...
答:
1、录入采购发票和应付单据,并进行审核。2、填制付款单据
,并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析,欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。(3)存款核算:材料会计使用,处理货款的会计信息,材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据(...
用友
版财务系统中在采购项目中如何输入付款单
答:
付款
单录入
1)企业支付供应商款项后,可在WEB财务中录当前会计月的付款单,但需要先启用总部
应付
款系统,并选择详细核算。2)点击〖增加〗按钮,新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目,录入各栏目。 3)付款单分蓝字付款单和红字付款单,蓝字付款单金额>0,红字付款单金额<0,付款单...
用友
u8中
应付
款模块的预付款来发票了应该录什么
单据
答:
您好!
按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可
。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付...
用友应付
款管理系统
应付单据录入
后无法制单出凭证
答:
1.可能你SQL没有打SP4补丁 2。站点出现互斥或异常任务 :可以到系统管理里面清楚一下异常任务或者重新登录一下 。3数据库出现故障
怎么区分是
应付单据录入
还是付款单据录入?
答:
应付款用友U8的操作:业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——
应付单据录入
。按业务情况输入完成以后,保存,再单击“审核”,提示“是否立即制单”,选择“是”,即可生成一张记账凭证,对应下题对凭证进行修改,保存凭证即可。付款
单用友
U8的操作:业务——财务会计——应付款管理...
用友
U8 应收账款系统为什么
应付单据录入
时没有采购发票只有应付单
答:
采购发票是采购管理模块审核后 传过来的 如果没有发票可以直接填写
应付单
,同样都可以生成应付款
用友
U8里怎么
录入
增值税专用发票
答:
1、在
用友
U8里,按照
应付
款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可
录入
增值税专用发票了。
用友
u8
单据
设计在哪里
答:
1、首先输入用户名和密码,登录
用友
U8系统。2、点击“业务导航、财务会计、
应付
款管理、付款处理、付款
单据录入
。3、在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。4、点击”增加“。5、选择”供应商、结算方式“,输入收款金额,款项类型选择”预付款“,依次点击”保存、审核、核销“。6、弹出以下...
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