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用友应收单据审核
用友
U8收款
单审核
不成功是什么原因有解决方法?
答:
审核
不成功的原因有很多:1、操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;2、操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。3、操作不当,审核后,以为没有审核,再次审核找不到
单据
,此时,可以勾选已审核来查找单据 ...
用友
u8核销怎么做?
答:
双击【
应收
款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“
单据
核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,
审核
完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
用友
ERP
审核单据
的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
答:
在ERP里面,
审核单据
其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟,举个例子,在总站那个模块,我们填制凭证之后,必须要审核之后才能记账,并且审核人和制单人不能为同一人,这里面的审核影响的是下一个环节的记账。而填制凭证-审核-记账,是正规的业务流程,审核的步骤使得整体的的流程更加规范。至于你问...
用友
软件
应收
系统核销的具体步骤?
答:
1、打开
用友
U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击核销按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
用友
畅捷通t+如何批量
审核
收款
单
答:
在
应收
款管理-日常处理-收款单据处理-收款
单据审核
中,过滤出需要审核的单据,点击全选按钮选中要审核的单据,再点击审核按钮,就能批量
审核单据
。
用友
U8中
应收
系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
答:
方法/步骤1:通常
应收
应付系统已生成凭证的
单据
都是经过
审核
通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。方法/步骤2:打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击...
用友
u8录入了应收单但在
应收单据审核
里看不到
答:
过虑条件问题或权限问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有保存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
在
用友
软件中如何进行
应收
账款
单据
修改?修改单据应注意哪些问题_百度...
答:
如果应收单已经生成凭证,需要删除记账凭证;然后再应收模块反审核这个应收单;如果是“其他应收单”直接修改就行;如果是从销售模块生成的,还需反审核发票、反审核发货单,从发货单修改,然后生成发票,然后
审核应收单据
,,然后生成记账凭证。
用友
软件U8:
应收单据
录入不能
审核
:原因是“审核未成功,因为没权审核...
答:
应收
款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。
用友
办公软件-
单据审核
问题
答:
你在结本月帐的时候如果有没有
审核
的
单据
,这个单据又是和财务有关系的,你是结不了帐的,软件会提示你又没有审核的单据。比如:你的销售单是要生成凭证的,但是你没有审核,又没有办法生成凭证,账务再结转的时候会结转不过去的!
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