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用友记账凭证怎么红冲
用友
冲红
怎么
处理
答:
问题一:用友如何填写红字冲销凭证
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证
。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做...
跨年错
账如何红冲
?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用
用友
T...
答:
1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类,不设及损益,直接做一红字调整凭证即可
,但注意如果是应收账款和其他应收款或存货,牵设坏账准备或存货跌价准备,一样要做以前年度损益调整。2、如果错入账科目设及损益,可以做以前年度损益调整:例:上年搞错一笔存货入库时间,库龄变增加,造成多计存货跌价准备...
用友
T十仓库系统
怎么红冲
上月入错单子?
答:
首先找到上个月入错了要
红冲
的单,登录T+账套,进入仓库管理模块,这里假设你上个月错入的单据是原材料入库单,点开原材料入库单录入窗口,增加,右侧有个选项,点开下拉,选择红字,再对照上个月错入的单据输入相关内容,保存,审核。
用友
u8保管出库单做错了,已经生成
凭证怎么
红字冲了?
答:
用友
U8出库单做错了并且已生成
凭证
,修改或更正分情况处理:一是如果是在当前会计期间出错,操作方法是,作废因错误而生成的凭证并整理作废凭证,取消该出库单
记账
和审核,最后修改更正或删除重做正确的出库单,最后按照正常步骤进行单据处理;二是如果以前期间的错误单据,则做一张同样的红字出库单进行
红冲
,...
用友
t3 修改借方红字
答:
财务费用—汇兑损益”。查询找到这张凭证,
把鼠标放到财务费用借方金额处,摁一下键盘上的“=”,财务费用金额就自动变为借方红字了
。运用财务软件时,凡是涉及红冲成本费用之类的业务,由于软件默认成本、费用类科目发生额在借方,所以调整时应统一使用红字借方,否则自动生成的报表会出错。
银行利息收入
怎么
写
记账凭证
,红字冲销怎么写?
答:
用友
U8系统的话,收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的,只不过财务费用是借方的负数(红字)。分录为:借:财务费用 (红字、负数)借:银行存款
红冲怎么
做分录
答:
一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整
凭证
都是直接
红冲
的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。二、正确的做法应该是:借:管理费用 100(红字)贷:银行存款 100 (红字)三、多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证...
用友
t1商贸宝批发零售版单据过帐之后
怎么
撤回?
答:
过账后不能撤回,可以做
红冲
,信息中心-经营历程中找到单据,点击选中,然后高级操作-红字冲销
用友
U8修改去年的
凭证
答:
用友
软件跨年修改
凭证
异常麻烦,修改后还得重新年结,所以直接
红冲
调账即可。如果是金算盘软件则可以跨年修改凭证,不必年结。
用的
用友
U8,
如何
修改已经
记账
的
凭证
答:
点击审核
凭证
,之后弹出对话框,选择你要取消的凭证,选中之后确定。(弹出,审核凭证,对话框)在”审核“按键的右面,有”取消“字样的按钮,点击”取消“,那么凭证下面,审核后面的签字人就会消失,如果需要更改凭证,点击“取消”按钮右面的,“标错”(凭证左上角出现“有错”字样)取消出纳签字。
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