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退回多报销的差旅费怎么做账
员工
报销
归还
差旅费
的账务处理
怎么
做?
答:
报销
归还
差旅费
的会计分录1、若员工没有向公司借钱时:借:管理费用——差旅费贷:库存现金2、员工借出差旅费时:借:其他应收款贷:库存现金3、报销时全部花完:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款4、有剩余现金员工归还差旅费时:借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款差旅费是什么?差旅...
差旅费报销退还的
账务处理
怎么
做?
答:
财会人员对于差旅费的报销退还的处理,
一般用其他应收款,管理费用等会计科目进行核算
,相关的账务处理该怎么做?差旅费报销退还的会计分录借:库存现金(余额)管理费用——差旅费贷:其他应收款其他应收款是什么?其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及...
上个月多给员工的差旅费这个月可以直接从
报销的差旅费
扣掉吗
怎么
...
答:
借:管理费用——
差旅费
贷:现金
2019年收回2018年支出
的差旅费
,财务会计预算会计
咋做账
?
答:
可以通过以前年度损益调整科目计入核算
。或者通过未分配利润调整。以上内容仅供参考谢谢!
...的出差费回来
报销
,多余的钱填什么单子??(
怎么做账
??)
答:
可以这样:报销单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全
。开收据,收回1000元;收回手续齐全的报销单(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。做记账凭证,收款凭证:借现金1000,贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元,贷现金666元。334放入库存现金。
...张华
报销差旅费
1500元余款
退回
现金 会计分录
怎么
做
答:
职工张华出差费2000元以现金付讫。借:其他应收款——张华 2 000 贷:库存现金 2 000 张华
报销差旅费
1500元余款
退回
现金 借:管理费用——差旅费 1 500 库存现金 500 贷:其他应收款——张华 2 000
出纳人员,员工预支了10000元,回来
报销怎么做账
啊?
多的
钱需要填什么单子...
答:
出纳来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果
报销的
费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借:费用科目 贷:库存现金 (3-4可在同一分录中显示更明晰一些)员工冲账后要给经办人出张收据,写明报销额返现额。
...
报销
两次的出差费,是1263元,那补的263元
怎么做账
?
答:
既然已经办理了1263元
差旅费
的
报销
手续,那就不必再对263元单独再填制单据了。作为出纳人员,收到员工提交已审批的1263元的报销单据后,只需填开收款收据1000元(员工还款销账),同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日
记账
上,在预支1000元时已经登记支出现金1000元,现在收到1263元报销单据后,凭...
...
报销差旅费
1600,冲销原借款2000,剩余现金400
退回
财务室,
怎样
做分录...
答:
第二种为(一般是 当月
做账
)借:管理费用-部门-
差旅费
1600贷:其他应收款-个人借款-张健 1600借:库存现金400贷:其他应收款-个人借款-张健 400 以上有两种方式,但是比较正规的方式是第一种,建议采纳第一种 mingzhuhai201 | 发布于2013-06-06 举报| 评论 1 0 借:相关费用-差旅费 1600 现金400 贷:其他...
多发工资 从
差旅费报销
当中扣回
怎样做账务
处理
答:
这种情况,按道理不能在差旅费当中扣除和增加,
报销的差旅费
实报实销;现在是10月份了,可以冲销9月份计提发放工资的
记账
凭证,然后再按调整后的工资表填制一张正确的记账凭证就可以了。
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