22问答网
所有问题
当前搜索:
退货开红字信息表怎么做账
开具红字
增值税专用
信息表怎么做账
?
答:
开红字信息表
的
做账
需要分情况
进行账务处理
.第一种情况,销售方
开具红字信息表
:发票开具有误,且夸月,客户未对发票进行认证.此时,销售方在收到客户退回的发票联和抵扣联时,在开票系统申请开具红字信息表→开具红字发票→开具正确的发票,账务处理如下:第二种情况,销售方开具红字信息表:发生夸月销售
退货
,发...
开了
红字信息表怎么做账
答:
对于
开红字
发票
信息表
后,其
做账
方法有以下两种情况:1.购买方借:原材料或库存商品(红字金额)借:应交税费--应交增值税--进项税额(红字金额)贷:应付账款销售方(红字金额)2.销售方贷:主营业务收入 (红字金额)贷:应交税费--应交增值税 (红字金额)注意已结转成本的,还要冲回。注意事项:只有...
发生
退货开具红字
发票
如何
入账
答:
发生
退货开具红字
发票如何入账1、购货分录:借:原材料应交税费-增值税进项贷:应付账款2、红字发票冲账分录:借:应付账款贷:原材料应交税费-进项税转出商品退货入库分录怎么写?冲减销售收入:借:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)贷:银行存款或应收账款退货商品再入库:借:库存商品-XX商品贷:...
开具红字信息表
后
如何做账
答:
情景一:销售方
开具红字信息表
:发票开具有误,且夸月,客户未对发票进行认证。此时,销售方在收到客户退回的发票联和抵扣联时,在开票系统申请开具红字信息表→开具红字发票→开具正确的发票,账务处理如下:情景二:销售方开具红字信息表:发生夸月销售
退货
,发票已经开具给客户,但客户未进行认证,票同...
退货
并
开具红字
发票
怎么
处理
答:
发票被退回红冲后主要做如下账务处理:红字发票记账联做如下分录,
借:应收账款等科目(负数),贷:主营业务收入(负数),应交税费—应交增值税
(负数)。再用正确的,新开出来的发票做正确的分录,借:应收账款或银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)。
退货
收到
红字
发票
怎么做账务
处理?
答:
退货
收到
红字
发票怎么入账?1、购货分录:借:原材料 应交税费-增值税进项 贷:应付账款 2、红字发票冲账分录:借:应付账款 贷:原材料 应交税费-进项税转出 退货会计分录是什么?小规模纳税人的账务处理 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税 贷:银行存款等 一般纳税人账务处理 借:主营...
销售
退货
,
开红字
发票,什么依据
做账
答:
一、
开具红字
普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。销货方开具蓝字
退货
进仓单(属于货物折让退回不...
退回部分商品购买方
怎么开具红字
发票
信息表
答:
一、
开具红字
的具体流程:1、《
信息表
》的填开:(1)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的:购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从...
因
退货开具红字
发票,购买方拿到通知单后要
怎么
操作?
答:
申请单,那么对方就应该
开具红字
发票 给你们,你们按照红字发票入账 借:原材料等 负数 贷:应交税费 ——应交增值税 (进项税额 转出)正数 应付账款 负数 在申报的时候,将这个 进项税额转出 的金额,填写到申报表的附表二,第二十栏“红字专用发票 通知单注明的进项税额”,然后再申报就没问题了...
退货
处理,发票已抵扣了
如何记账
?
答:
退货
处理,发票已抵扣了
如何记账
?购货方已抵扣又发生退货的账务处理首先要购货方先在税控发票开票软件里
开具红字
增值税专用
信息表
,上传到国税服务器后打印带有信息表编号的红字增值税专用信息表;然后贵公司根据信息表编号来开具红字发票.红字发票账务处理的会计分录:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
购买方开红字信息表怎么做账
购买方开具红字信息表怎么开
已抵扣红字信息表怎么开
退货红字发票怎么做账
红字发票信息表用做账吗
红字信息表怎么处理
红字信息表账务处理
红字信息表如何入账
取得红字发票怎么做账