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12月开票 1月红冲
跨月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:
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、普通发票跨月冲红,拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在
开票
软件上开负数发票就可以了;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
12月份发票开
错,
1月份红冲
,申报时怎么提取不了数据
答:
税收机关较严格。
红字发票
报税系统取不上数,主要原因是税收机关对红字发票的验证机制较严格,需要提高发票完整性,完善发票联网验证服务体系,加强监管落实,还可以通过实施增值税发票自动化管理系统,实现发票信息的在线更新等监管措施,以有效保障红字发票的正确性,提高报税数据取上率。
跨
月红冲
发票怎么报税
答:
1
、跨月发票已抄报税后无法作废,只能通过开具红字发票进行冲销;2、购买方需在
开票
系统中开具红字增值税专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、红字发票开具后,应按正确金额重新
开具发票
;4、跨年的红字发票处理流程与跨月相同,但入账时需涉及前年度损益调整科目及企业所得税年报调整。跨
月红冲
发票...
普通纸质发票跨
月红冲
步骤
答:
普通纸质发票跨
月红冲
步骤如下:
1
、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在
开票
系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要冲红的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
电子发票跨月冲红怎样操作
答:
1
、由销方申请,因
开票
有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明);2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局;4、领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。跨月发票
红冲
怎么...
发票跨
月红冲
操作流程
答:
通过税务 Ukey 版作废
红冲1
、打开税务 Ukey 版
开票
软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已
开发票
查询菜单。2、点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步 进入冲红确认界面,输入需要冲红发票...
普通发票跨
月红冲
步骤
答:
1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。2、跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红,操作步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
12月
收到的专票税率错了,次年
1月份
退回
红冲
后重新
开票
改如何列帐?
答:
一、费用或服务支出——
12月份
可直接列支费用(只记费用,不记增值税进项税);待收到重开的发票后,在
1月份
回冲12月的费用凭证,再按发票做正常分录;(不影响12月份的费用,也不影响1月份的进项税)二、存货采购——12月份做暂估入库(只记存货和暂估应付款,不记增值税进项税);待收到重开的...
12月
收到的普通电子发票在
1月份
收到
红冲
票和重新开具的发票该怎么做账...
答:
你好,很高兴回答您的提问。收到红票时冲回原来
12月份
帐,收到新开发票再重新做一张分录即可。关键是您
1月份
收到红票,那么这笔账是跨年的需要用科目“以前年度损益调整”科目代替原计入成本费用的科目的,因为需要调整上年利润。谢谢
电子发票跨
月红冲
要求
答:
一
、普通发票跨月冲红流程:携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。 二、专票跨月冲红流程:
1
、发票未经核实:销方申请,因
开票
不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表...
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