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2023普票跨月怎么冲红作废
普通发票冲红怎么
操作
答:
发票怎么红冲是很多财务新手都比较感兴趣的话题,下面来聊聊怎么红冲
普通发票
1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其
作废
步骤如下:发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 2、
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行
普票冲红
步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要...
如何作废
上月的发票
答:
8.
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行
普票冲红
9.点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票.普票可支持部分冲红.10.出现相应发票信息,确认无误直接打印 【如果负数发票的金额与对应正数...
跨月
发票
怎么冲红
?
答:
一、
普通发票跨月冲红
步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中...
普票跨月
发票红字冲销步骤
答:
确保记账联、发票联都已在手上,且该票开出的时间是本月之前的(如果是本月开出的直接在开票软件中点击
作废
即可,并在纸质发票上注释下“作废”);二、然后打开开票软件,选择:发票填开 → 选择对应的
普通发票
类型(纸质或电子)→ 打开后,点击上方:红字 → 输入需要
冲红
的发票代码和号码(输入...
跨月
增值税
普通发票怎么作废冲红
视频时间 02:13
普票跨月
红冲发票
怎么
操作
答:
法律分析:1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其
作废
步骤如下:发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废2.
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行
普票冲红
步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
普票跨月
了是
作废
还是
冲红
答:
无论是 一般纳税人还是小规模纳税人,在处理
跨月
需要
作废
的增值税
普通发票
时 ,只要是普通增值税发票,就可以在下月直接开具红字冲销。增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票。不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票...
跨月
发票
怎么冲红
啊
答:
发票
跨月冲红
的步骤:带上要冲红的纸质
普通发票
,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
增值税
普票跨月冲红怎么
操作?
答:
增值税发票跨月应该
怎么冲红
? 一、
普通发票跨月
冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可. 二、专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,...
普票
开错了
跨月怎么
办
答:
跨月
的发票即使不认证,也不能直接
作废
了,只能选择
冲红
,因为发票没有认证,可以冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票。(一)开具时发现有误的,可即时作废.(二)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税
普通发票
,再开具正确蓝字的增值税普通发票.在当月确认发票错误,客户已经退回发票的...
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