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U8退货手工对冲是什么意思
用友u8
红票
对冲
有
什么
用 做凭证不就行了吗?
答:
用友U8
之所以用红字发票
对冲
,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。
用友U8
红字发票
答:
你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票
对冲
即可。若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字...
用友冲红怎么处理
答:
问题五:
用友U8
红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票
对冲
即可。若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入...
用友U8
,应收的,
手工对冲
里面红票对冲怎么检查还有哪些红票未核销的...
答:
不要过滤客户,点辅助条件,在“负发票”这个选项上选“是”就可以了
用友u8
低值易耗品入库升成凭证时怎么
对冲
之前预付的一笔款
答:
您好!这个地方可以设置存货及对方科目。也可以在制单界面手动录入科目。希望可以帮到您!
用友U8
预收款冲应收款,年初的已冲,4月份的一笔
对冲
时提示未找到符合要求...
答:
你好,你先在明细账里查询一下“预收账款”余额,要有和“应收账款”同等的金额,才能
对冲
,你看下,是不是这种情况,影响了你的操作,个人意见,仅供参考。
用友u8
销售红字发票已经审核,为
什么
核销的时候看不到发票
答:
红字发票与红字收款单核销,或者和蓝字发票做红票
对冲
;
用友怎么取消红票
对冲u8
v10erp在取消操作记录中查询不到?
答:
拥有怎么取消红票
对冲
的,有八位的时再取消操作记录中,查询不到,那你可以在垃圾箱里面巡查一下,是不是有人给你删除了。
红票
对冲
没有出现填制凭证怎么解决
答:
蓝字销售发票和红字销售发票
对冲
。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而
退货
所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销...
红票
对冲
没有出现填制凭证怎么解决
答:
蓝字销售发票和红字销售发票
对冲
。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而
退货
所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销...
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