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u8应收账款核销生成凭证
用友u8 应收账款
系统为什么应收单据录入时没有销售发票
答:
应收
管理模块只能审核销售模块
生成
的销售发票,而不能直接在应收管理模块直接增加销售发票。
为什么
u8
坏账发生单据明细一片空白?
答:
再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后,点击右上角“OK确认”。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到
凭证
编制页面。将摘要补充完整,凭证借方选择”坏账准备/
应收账款
“科目,金额自动出现。做完凭证后,点击右上角保存键,会出现”已
生成
“字样,表示凭证已完成。5、...
在ERP-
U8
用友
应收账款
初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...
答:
3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到
凭证
编制页面。将摘要补充完整,凭证借方选择”坏账准备/
应收账款
“科目,金额自动出现。做完凭证后,点击右上角保存键,会出现”已
生成
“字样,表示凭证已完成。5、这种作账方式,是在应收系统,如果想查询可以从...
用友U8
对账错误怎么改
答:
1、找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。2、点击“新增”按钮,新增一个对账规则。3、对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存...
用友U8应收账款
怎样设置二级科目
答:
应收账款
核算两种方式:一是每个客户作为一个二级科目,这种核算只在总账操作,不需要操作应收模块即可;二是应收账款只设一个科目,再通过
U8
的辅助核算进行分客户核算,如果只用总账可以进行简易核算(按照
凭证
核算的查询),如果启用应收模块则可实行精细核算(按单核算和查询)看你的样子是使用了客户核算...
u8
计提坏账准备金额不对的原因
答:
u8
计提坏账准备错了:做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单,做坏账收回,
凭证
:借 银行存款 借
应收账款
贷 应收账款 贷 坏账准备。然后做其他应收单
生成
借 应收账款 贷 银行存款。这样最后的凭证达到 借 应收账款 贷 坏账准备 的凭证。并且在应收冲掉了那笔坏账发生 ...
用友U8
怎么取消
应收账款
客户往来辅助核算
答:
期初余额误操作导致,解决方法是进入数据库期初余额辅助帐的数据库表中删除多余数据,对应数据库表名为gl_accass,如果你操作数据库不太熟练建议联系当地用友售后
用友U8
软件中关于会计科目中的辅助核算和受控系统分别是什么意思?他 ...
答:
而且一个会计科目可以设置单一核算项目,也可以选择多个核算项目,例如可以将
应收账款
(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算,方便进行财务管理。受控系统:会计科目如设为某一模块为受控系统,则涉及该科目的
凭证
只能由受控系统
生成
,而不能直接在总账系统中做相应凭证 ...
用友U8
怎样增加
应收账款
科目?
答:
增加
应收账款
科目是勾上了日记账,银行账,修改不了原因如下:如果在科目修改中,勾选的日记账,银行帐是灰色,改不了,那可能是你把应收账款指定为银行科目。修改方法:会计科目界面--编辑--指定会计科目--银行总账科目--把已选的应收账款科目选到左边确认就可以了原因分析:(1)在会计科目-编辑...
用友U8
里怎么录入增值税专用发票
答:
1、在
用友U8
里,按照应付款管理→凭证处理→
生成凭证
的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记
账凭证
以后,即可录入增值税专用发票了。
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