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专票隔月冲红字发票步骤
增值税
专票发票
怎样开具
红字发票
答:
先到开票系统里开具
红字发票
信息表,然后根据信息表编号再来开具红字发票。
隔月
增值税普通
发票
如何
冲红
答:
型号错了没关系吧,对方同意认证通过就行了,没必要非得开具
红字发票
。红字发票就是
负数发票
。从开票系统开具《红字发票申请单》,带齐材料去税务所办手续,取得《通知单》,就可以开红字发票了,不用怕,不是大篓子,没关系的。只要没超过90天认证期就不会有损失。
冲红发票
原发票需要收回吗
答:
红冲发票
需要收回原发票吗:具体分为以下四种情况:1、如果红冲的发票是普通发票,是需要收回原发票。2、如果红冲发票是
专用发票
,而且没有认证基本是
跨月发票
,没跨月基本是直接可以作废的,也是需要把原发票收回。3、如果红冲的是专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,但是需要把冲红的副票...
增值税
发票隔月
作废怎么办?
答:
不能作废了,只能申请开具
红字专用发票
热心网友| 发布于2011-04-30 举报| 评论 0 1 其他10条回答 为您推荐: 增值税发票过月作废 增值税发票作废
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作废 作废的发票怎么处理 增值税发票作废的时间 发票作废有什...
开具
红字
增值税
专用发票
信息表怎么开
答:
1、点击“发票管理/
红字发票
信息表/红字增值税
专用发票
信息表填开”,显示选择界面。2、选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存...
开具
红字发票
需要收回发票全部联次吗?
答:
销售方开具
专用发票
尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票软件中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“
红字发票
信息表编号”的《...
增值税
专票
对方抵扣了还能
冲红
吗
答:
法律主观:对方已经抵扣
专票
但是需要
冲红
的,应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具
红字
增值税
专用发票
信息表,并根据信息表做进项税额转出。信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用发票,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务...
增值税
专票跨月红冲发票
怎么开
答:
应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税
专用发票
后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具
红字
增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。
发票认证后红开具
红字发票
怎么做账
答:
已经认证抵扣的增值税发票开
红字发票
后账务处理:(1)销售方开具
红字专票
时,冲减前期已确认的收入和销项税额。(2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。(3)购买方根据《开具红字增值税
专用发票
信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将...
增值税
专票
税号开错,已
跨月
,由哪方办理
红字
申请单
答:
销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具
红字专用发票
。
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