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借支款报销出纳如何做账
出纳
的
做账
流程。
答:
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。6、将记账凭证装订成册,妥善保管。二、一般企业
做账
的主要会计分录:1、采购 借:原材料 / 库存商品 应缴税费—应交增值税(进项税额)贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 2、材料领...
出纳怎么
记账
答:
出纳
人员的帐务处理比较单纯,根据记账凭证登记好银行存款日记帐和现金日记帐。核对现金和
账务
相符就行。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计具体方法:1、根据每天会计编织好的记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐。2、记账完毕后,清点现金,做到帐实相符。3、每月根据银行对账单,和...
出纳如何
记账?
答:
问题七:员工借款买货
出纳
应该
如何
记帐 第一种方法:可以先不用记账,把借条跟现金放在一起留着,等他用发票
报销
以后,把借条还他,报销单做凭证 借:原材料 贷:现金/银行存款 第二种方法,直接
做账
:借款时:借:其他应收款 贷:现金/银行存款 报销后:借:原材料 贷:其他应收款 问题八:出纳收支,会计...
借条,
出纳如何
记账
答:
3、比如说本月借的款,借款单子肯定是粘贴在本月的凭证后对疑惑问题的回答:借款单放在本月,那等到下月
报销
时冲抵
借支
没有依据,可采取两种办法解决:A、笨办法,首先;报销时由财务部开收据,收到归还借支分录: 借:现金,贷:其他应收款其次;紧接着根据审核了的报销单,
出纳
支付差费,分录 借...
出纳做账
流程
答:
一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责
报销
差旅费的工作。1、员工出差分
借支
和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明...
请问
出纳如何
登记跨月的
借支
,
报销
?
答:
不对,上月借款5000元:会计分录 借 其他应收款 5000 贷 现金5000 本月
报销
4000元:借 xx费用 4000,贷 其他应收款 4000 如果是报销费用的不用开收据的
小张
报销
差旅费1800元,交回现金200元,
出纳如何
记账
答:
出纳只记涉及现金的科目,按题目的意思小张
报销
金额+退回的现金,小张共借款合计2000元,
出纳做账
如下:借:管理费用-差旅费 1800 现金 200 贷:其他应收款-小张 2000 拓展资料:出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关
账务
,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作...
出纳如何
处理
报销
答:
一、差旅费
报销
1、员工出差分
借支
和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计...
关于
借支
备用金和
报销
,
出纳怎么
登记现金日记账簿?
答:
借支
备用金和
报销
,
出纳
只是登记现金日记账的支出即可。其他会计科目出纳不登记。
职工借款时现金日记帐已记进去,拿来
报销
时部分现金交进部分票据拿来,现 ...
答:
业务员借去2000元现金,已记入现金日记帐,编制现金付款凭证,并登记现金日记账 借:其他应收款-某职工2000 贷:库存现金2000 现在业务员来
报销
,交进票据626元,现金交回1374元,编制现金收款凭证,并登记现金日记账 借:库存现金1374 借:管理费用-差旅费626 贷:其他应收款-某职工2000 ...
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