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公司不开票的账务处理
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
什么是
未开票
收入
的会计
分录是怎样
处理
的??
答:
销售未开票收入
的会计
分录:借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
未开票的
收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示,不会影响申报,开票的时候注意不要多开,最好是收到钱再给开票,注意对方要是一般纳税人才给开专票,否则开普票,开票后不用记帐记得调整申报...
未开票
收入
如何做账
会计分录
答:
比如,在直接收款方式销售货物下,如果
企业
钱已经收到,但货物还
没有
发出,或者发出了但还在运输途中,客户还没有收到,在
会计
上不满足收入确认条件,但增值税此时应该确认纳税义务(应该做申报纳税
处理
)。这个时候就不能确认收入,只需要确认增值税和合同负债就行了。借:银行存款。贷:合同负债。贷:应...
未开票
销售
怎么做账
?
答:
未开票
销售,与
开发票的
销售,
账务处理
都是一样的。借:银行存款(应收账款等科目)贷:主营业务收入(其他业务收入等科目)贷:应交税费---应交增值税
什么是
未开票
收入
的会计
分录是怎样
处理
的
答:
销售未开票收入
的会计
分录:借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
未开票的
收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示,不会影响申报,开票的时候注意不要多开,最好是收到钱再给开票,注意对方要是一般纳税人才给开专票,否则开普票,开票后不用记帐记得调整申报...
不开票
收入
怎么
做
账务处理
和税务处理
答:
如果是增值税小规模纳税人的,进入电子税务局后,增值税申报表时有提示是否有无票收入,如果有的,就可以填写上的,
账务处理
与有票收入的操作是一样的。
收到货款
未开票如何
做
账务处理
?
答:
收货款
未开发票
:借银行存款贷预收账款——XX客户等开出销售发票时:借预收账款——XX客户贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
应收账款还
没开发票的
分录怎么做?
答:
根据合同约定,应收款(劳务收入),做如下
账务处理
:借:应收账款 100 贷:经营收入--
未开票
收入 100 开票收款时:贷:经营收入 100 贷:经营收入--未开票收入 -100 同时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理,只在纳税申报表中填写。
销售、采购
不开票
账务处理
答:
2、找一下另外的发票冲抵(这可是见不得光的哟!不过很多
企业
采取这种方式)3、实在不行就直接白条入帐,这样做的话切记在缴纳所得税的时候要进行纳税调增,同时白条入帐补税务发现的话还有可能受罚呢 第2种情况:对方不要发票不要紧,要紧的是你在
帐务处理
上还是要确认收入,同时结转成本 ...
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