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内控合规管理自查报告
公务接待专项检查
自查报告
(2)
答:
经过
自查
,要求经办人员提供电话通知人员姓名、通知时间、被接待人员姓名、职务等具体信息;支付方式不
合规
425元,系现金支付接待费。自纠违规金额1,435元。2. 差旅费 我站20XX年年初预算数为20,000元,实际支出数为34,152元。自查发现违规金额14,652元。其中:超预算支出14,152元;支付方式不合规500...
财务审计
自查报告
5篇
答:
德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作
自查报告
为了全面落实《凉州区学校财务
管理
办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度,建立健全
内控
制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满意的教育,促进基础教育持续健康...
银行印章
管理自查报告
答:
【篇一】银行印章
管理自查报告
为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下: 一、自查的主要内容: 我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。 二、自查的情况 经核查,我...
互联网金融
自查报告
答:
在今后的工作中,分公司将继续认真执行文件要求,强化分公司
合规
文化,贯彻执行合规要求,把山西分公司的各项工作做精做细,防范各个环节存在的风险,力求山西分公司的长期稳定持续发展。 互联网金融
自查报告
范本二: 为贯彻落实国务院办公厅《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(以下简称“方案”)的工作...
自查报告
财务6篇
答:
自查报告
财务篇4 为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策,加强学校财务
管理
、提高学校公用经费的使用效益,根据xx文件精神,我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查,对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下: 一、学校成立了财务自查领导小组。 学校按...
两加强两遏制
自查报告
3000字
答:
公司综合部切实对照《
自查
情况表》中的内容,即针对印鉴(印章)
管理
、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。二、自查发现主要问题 (1)印鉴(印章)管理 在印章管理方面,经过自查,**支公司综合部条线均能严格按照《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》的规定,印章刻制流程
合规
进行,不存在私刻...
员工
自查报告
答:
确保了换户
管理
工作的有效开展,为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。 农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等
内控
制度落实”
自查
工作中能够从严、从谨,并且坚持与实际工作相合,督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实,坚持突出重点与全面自查相合,在检查信贷、财务、会计...
内审
自查报告
答:
没有设立“小金库”。各项支出真实、
合规
、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的
管理
,没有重大经济遗留问题。
学校财务
自查报告
答:
各项支出真实、
合规
、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。 六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的
管理
,没有重大经济遗留问题。 学校财务
自查报告
3 现就自查...
农村信用社案件专项治理
自查报告
答:
案件专项治理岗位
自查报告
为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险,落实案件专项治理的有关文件精神,根据东信联发[2005]192号文件的要求,结合我社的实际情况,我社制定了具体案件专项治理工作自查方案,并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习,全社上下对这项工作有了较为深刻的...
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