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出纳用友财务软件做账步骤
财务软件
的做帐
流程
答:
财务软件
的
做账流程
:1.审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。2.填制记账凭证 ...
我使用的是
用友财务软件
我对财务不太懂 现在只会做凭证 从来没做过财...
答:
1、总账日常业务
流程
: 填制凭证――
出纳
签字——总账凭证审核――总账凭证
记账
――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下...
使用
用友财务软件
的一般程序是什么?
答:
第三步:审核凭证(如果觉得一张一张审麻烦,可以批审,不过填制凭证和审核凭证不能是一个人)第四步:
记账
(建议月末一起记账)第五步:结账 使用
用友软件
后,不再需要登帐,过帐的程序 你把凭证出完后 直接到账表里面,就可以查到相关
会计
科目的总帐,明细账 如果有特殊格式的账表,可以通过UFO...
会计用友软件
里的反
记账
和反结账是怎么操作的?
答:
第一步、反结账1、进入
用友软件
,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反
记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口...
用友
U8
财务软件
的月末结账的具体
步骤
,专业一点,谢谢了,谢谢大家_百度...
答:
1 先备份帐套 2 以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第一次以本年度日期 进入后在年度帐中点新建 系统自动建立下一年的年度帐 ,成功后退出 3.以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第二次以下年度日期 进入后在年度帐中点结转数据即可 4. 年结完成后别忘再备份一下 ...
如何在
用友软件
上建立
出纳
账
答:
在软件的会计科目档案中指定现金科目,银行科目,现金流量科目,就可以根据录入的凭证查询现金日
记账
和银行日记账,并且填制凭证是若分录科目为现金流量科目,软件会提示选择现金流量项目,这样就可以自动汇总各现金流量项目的发生额。建议你还是多看看基础会计的书,熟悉了会计知识,使用
财务软件
自然得心应手。...
用友财务软件出纳
如何核销银行帐(在总帐系统里)
答:
核销银行账前,要先进行企业与银行对账。银行对账
步骤
如下:(1) 银行对账期初录入:
出纳
管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日
记账
,银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账...
用友财务软件
里面总账与明细账不符是什么原因?
答:
见下图。3、接着,您需要在左上角重新注册文件,然后需要将操作员更改为
出纳
的操作员以进入
用友
。需要单击总帐,这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定,见下图。4、最后,进行
记账
。首先,单击总账系统,然后点
会计
。这是全选并选择下一步。然后,在记账完成后,单击“确定”以完成记账,见下图。
用友
T3-用友通标准版怎样使用凭证上的
出纳
签字
答:
1、首先,打开电脑上的“
用友
T3-用友通标版”程序
软件
,之后,系统会自动跳转到该程序软件的界面,在该界面里找到上方的“权限”程序选项,点击进入“权限”程序选项。2、之后,系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口,找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项,点击进入“增加”程序选项。3、之后...
用友
U8录入完毕后如何操作与
出纳
员工核对现金,银行帐的余额?
答:
在总帐下有个发生额及余额表,把它打开,录入参数,科目1001,1002,月-月,科目级别1-2。确认。这样就可以看到科目余额。1、首先取得明细对帐单,并从
用友
中-
出纳
-打印银行各明细帐。2、核对银行余额和用友是否一致,有差异的话,那就要仔细找出哪些差异。3、再根据明细与用友帐仔细核对,分别编制每月...
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