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发票到了钱没付怎么做账
收到
发票未付款怎么做账
答:
收到
发票未付款
的
做账
方法如下:1、企业收到商品相关发票未付款时:借:库存商品(或原材料科目)。应交税费一应交增值税 (进项税额)。贷:应付账款一公司名称。2、企业收到费用相关发票未付款时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)。应交税费一应交增值税 (进项税额)。贷:其他应付...
发票
收
到未付款怎么做账
?
答:
收到
发票未付款
的
做账
方法如下:1、企业收到商品相关发票未付款时:借:库存商品(或原材料科目)。应交税费一应交增值税 (进项税额)。贷:应付账款一公司名称。2、企业收到费用相关发票未付款时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)。应交税费一应交增值税 (进项税额)。贷:其他应付...
收到审计
发票未付款怎么做账
答:
收到审计
发票未付款怎么做账
借:管理费用贷:应付账款未取得发票也未付款的成本也可以税前扣除吗是不是未取得发票也未付款的成本,就不能税前扣除了呢?现举例与各位学员探讨.案例:2019年12月10日,吉祥公司从如意公司购买货物一批,不含增值税价1000万元,合同约定账期为30天,未取得发票.同年12月24日,吉祥...
收到劳务费
发票怎么做账
答:
1.首先可以肯定的是
不
能做到你公司的工资单里。2.建议处理方式:让兼职的人拿一些合法的
发票到
你公司做报销处理来抵顶劳务费。3.原因分析:a.你公司与兼职者有无签订正式的劳务合同?如没有签订就不能将其劳务费做到工资单里;b.按照《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入
如何
计算征收...
公司员工报销的
发票
,收到后先
做账
,等有钱后
付款
,付款的那张
记账
凭证后面...
答:
你做的第一步费用单据上面还应附一张单位给公司员工打的欠条,第二步
付款
时应让收款人给你打一个收条并收回欠条附
在
收条上一并入账。
货未到款已
付发票未到如何做账
答:
货未到,款已付,
发票未到
。可做预付账款处理,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 预付账款账户:1、账户性质:资产类账户。2、账户用途:核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而预付的款项,是企业的债权。3、账户结构:借方记增加,登记预付给供应单位的货款;贷方记减少,登记与供货单位...
发票
金额和实际支付差几分钱,
怎么做账
答:
按实际
付款
金额
做账
。这种情况属于销售折让,
不
属于现金折扣。让销售方把折扣的金额开具红字
发票
入账。1、销售成立时 借:固定资产-电子工具(笔记本电脑)应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款 2、付款时 借:应付账款 贷:银行存款/现金 财务费用-现金折扣 现金折扣(cash discounts) 是一种...
发票
给欠款单位开过去了如果款没到我可以起诉吗
答:
发票
是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收
付款
凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买...
事业单位
发票未
开,钱已付,
怎样做账
答:
直接冲减先前的暂估。然后按
发票
的内容
记账
就可以了。如果之前的暂估与现在收到的发票上的内容不同,就还需要冲减生产成本了。冲销材料暂估入账,然后按正常记录结转,自然抵消原先的“成本已经结转”###红冲上期暂估入账,再按实际做入账就好了。
材料已入库
发票未
收
到怎么做账
?
答:
企业购入材料过程中,可能会出现原材料已经收到,但是还没有收到发票的情况。对于该情况,会计人员
如何做账
?材料已入库
发票未
收到账务处理1、如果款已付,材料、发票都没到(1)支付货款时借:预付账款贷:银行存款等(2)收到材料,并取得发票借:原材料贷:预付账款2、如果材料已入库,
未付款
、未...
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