22问答网
所有问题
当前搜索:
发票怎么红冲
请问红字
发票怎么
开?具体流程。谢谢。(上海)
答:
4、写好情况说明书(为什么要
红冲
、
发票
代码、发票号码)注:以上除u盘外全部加盖公司公章 到税务局之后会给你一张开具红字增值税专用发票通知单 之后你就跟平常开发票一样开就行了。将开好的负数发票跟原来的一张发票一起做账。就ok了 注:本月的发票要红冲,必须要到下月做。
当月普票
红冲
了
怎么
办
答:
如果是开票方,对于尚未跨期的普通
发票
(电子发票除外),直接作废处理就可以,不用开具红字发票,对于受票方来说,如果企业收到的普通发票,对方已开具了红字发票,可以与对方联系,将该普通发票退回,然后让对方开具新的正确的发票入账。
销售方
怎么
开具红字
发票
答:
在“
发票
管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中,上方导航栏“负数”——“导入开具”,将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票。 如果是普票需要
红冲
则比较简单了,直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中,上...
税务代开
发票
丢了
怎么红冲
答:
3、如果是已经使用的
发票
,需要收回原发票并注明“作废”字样,或获取对方有效证明后,开具红字增值税普通发票进行冲红处理;4、对于增值税专用发票,应在纸质发票各联次上注明“作废”字样,并在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理。税务的
红冲
处理:1、红冲的定义:红冲是指在会计处理中...
发票
冲红
怎么
操作视频教程
答:
发票红冲
步骤:纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人。1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码...
已抵扣的
发票
能
红冲
吗
答:
已抵扣的
发票
能
红冲
。已经抵扣的专用发票可以冲红处理,已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理,只能开具红字发票,受票方已经认证抵扣的,可以在收到红字发票时做进项税额转出。 法律依据 《发票管理办法实施细则》 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票...
红字
发票怎么
填开
答:
应税服务终止等情形但不符合
发票
作废条件或者销货部分退回及发生销售折让才能开具红字发票。注意!开具红字发票还应该保留好相关证据以备税务机关事后核查,比如购买方的拒收证明、折让协议和合同终止书面证明等。如果开错的发票未跨月、未认证即可直接作废重开,不需要
红冲
哦 具体开票流程如下图 ...
一般纳税人
红冲发票怎么
做帐
答:
如果你当时开票就做了凭证,是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--销项税额。那现在你就做一笔红的冲掉
电子
发票
开错了冲红的时候没有选税额
怎么
办
答:
开错了电子
发票
需要冲红时没有选择税额,会导致税务部门无法认可发票的合法性,针对这种情况,您可以采取以下措施:1、尽快联系开票方(例如商家、财务人员等)说明情况,请求其协助处理。商家可以在后台进行发票冲红和重新开票,并确保税额正确;2、商家无法提供协助,您可以联系税务部门或发票领用单位,向...
诺诺开票
怎么
冲红
答:
需要购买方开具红字
发票
信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。第三步:进入红字发票信息表填开界面,输入要
红冲
的蓝字发票信息,核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请,信息表内容自动带出);第四步:点击【...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜