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增值税申报表附列资料二
增值税申报表附表
一应该怎么填写呢?
答:
1、纳税人识别号(填:国
税税
务记号)2、应征
增值税
货物及劳务不含税销售额(填:销售收入数据)3、本期应纳税额(填:销售收入总额×3%)4、应纳税额合计(填:本期应纳税额—本期应纳税额减征额)5、本期应补(退)税额(填:应纳税额合计—本期预缴税额)...
车票怎么抵扣
增值税
?
答:
从2019年4月1日开始,取得的打车票、汽车票、火车票、机票都可以抵扣
增值税
销项税额,具体包括哪些内容,实务中又是如何操作?请往下看:新政前处理方式 打车票、汽车票、火车票、机票这些无法取得增值税专用发票,即使滴滴打车、美团打车等其他打车软件给你开具电子发票也只是增值税普通发票;目前的会计处理...
增值税
纳
税申报表附列资料
(一)(本期销售情况明细)已填写,不能操作 如 ...
答:
二、《
增值税
纳
税申报表附列资料
(一)》(本期销售情况明细)填表说明 (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 (二)各列说明 1、第1至
2列
“开具税控增值税专用发票”:填写本期开具防伪税控《增值税专用发票》、税控《机动车销售统一发票》和《货物运输业增值税专用发票》的情况。 2、第3至4列...
增值税
纳
税申报表附列资料
(三)怎么填写
答:
本列各行次等于《
附列资料
(一)》第11列对应行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。营业税改征
增值税
的纳税人,服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。(四)第
2列
“服务...
增值税
纳
税申报表附列资料
(三)怎么填写
答:
营业税改征
增值税
的纳税人,服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构,本列各行次之和等于《
附列资料
(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第
2列
“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所...
增值税
纳
税申报表附表
1如何填写
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(表一)》填表帮助说明具体说明如下: (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 (二)各列说明 1.第1至
2列
“开具税控增值税专用发票”:反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。 2.第3至4列“开具...
增值税表
三具体怎么填写
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明 (一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。 (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 (三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额...
增值税
纳
税申报表附列资料
三(服务不动产和无形资产扣除项目明细)是填...
答:
现在
申报
系统升级后是没有表三的业务是不需要填表三的,只需要填主表,表一,表二就可以申报了。有差额征税业务的纳税人需要填写
附表二
第12至14列和附表三。附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值。第一位代表发票版本的语言文字,分别用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文...
增值税
纳
税申报表附列资料
(表一)
答:
一般计税方法计税 (1)1至5行 “全部征税项目”各行:按不同税率和项目分别填写按一般计税方法计算
增值税
的全部征税项目。有即征即退征税项目的纳税人,本部分数据中既包括即征即退征税项目,又包括不享受即征即退政策的一般征税项目。(2)第6至7行 “其中:即征即退项目”各行:只反映按一般...
增值税
纳
税申报表附列资料
(四)怎样填写及分录怎么做?
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(四)》(税额抵减情况表)填写说明 本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写,反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。本表第2行由营业税改征增值税纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的总...
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