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增值税申报表附表二35行
火车票抵扣进项
税
怎么
申报
填写
答:
然后再填写
附表二
的第12行和第10行。如果取得的票据不是
增值税
专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二的第8b行,然后再填写第4行,再填写第12行,最后填写第10行。如果既有专用发票,又有非专用发票,应根据"增值税发票选择确认平台"的结果填写第
35行
和第1行、第
2行
,根据自行...
《中华人民共和国企业所得税年度纳
税申报表
》怎么填
答:
《中华人民共和国企业所得税年度纳
税申报表
》填报说明 1.“税款所属期间”:正常经营的纳税人,填报公历当年1月1日至12月31日;纳税人年度中间开业的,填报实际生产经营之日至当年12月31日;纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的,填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日;纳税人年度中间...
车票抵扣如何
申报
车票如何申报抵扣
答:
其中第12行的数据包括“
增值税
发票选择确认平台”的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额。5、
附表二
第12行的税额等于主表第12行“本月数”。6、附表二第10行仅用于统计当期抵扣的旅客运输服务票据的份数、金额、税额,不参与其它行次的计算。
如何填写企业所得税年度纳
税申报表
答:
21.第21行“抵扣应纳税所得额”:填报根据税法规定应抵扣的应纳税所得额。本行通过《抵扣应纳税所得额明细
表
》(A107030)填报。22.第22行“弥补以前年度亏损”:填报纳税人按照税法规定可在税前弥补的以前年度亏损的数额,本行根据《企业所得
税
弥补亏损明细表》(A106000)填报。23.第23行“应纳税所得额”:金额...
所得
税
汇算清缴“管理费用”明细科目有些费用没有发票,具体在所得税...
答:
《企业所得税年度纳
税申报表
填报表单》填报说明第9条《纳税调整项目明细表》(A105000)规定,本表填报纳税人财务、会计处理办法(以下简称会计处理)与税收法律、行政法规的规定(以下简称税法规定)不一致,需要进行纳税调整的项目和金额。2、管理费用—广告费和业务宣传费支出,在A105060表中填写。《企业...
车票抵扣如何
申报
答:
增值税
发票选择确认平台”的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额。 5、
附表二
第12行的税额等于主表第12行“本月数”。 6、附表二第10行仅用于统计当期抵扣的旅客运输服务票据的份数、金额、税额,不参与其它行次的计算。
增值税
纳
税申报表
如何填写?最好说明每行数字的来源与计算方法!
答:
先填明细表,把销项
税
和进项税本月开具和认证的发票导入系统,自动生成表一
表二
,将进项税转出需手工填入,然后主表就自动生成了,资产负债表,利润表需手工填写
增值税
纳
税申报表
付烈资料(
表二
)中第一行“本期认证相符申报抵扣的增值...
答:
第1栏、第
2
栏、第
35
栏都填写:金额:47222.22;税额:8027.78 还要填写发票份数。
重点税源企业税收信息(月报)表怎么填
答:
⑶非独立核算不编制财务
报表
:选此项的企业填写B1、B5表和B3表的相关
附列资料
;如果是工业企业还必须按月填报B2表,如果是房地产经营开发企业还必须按季填报B4表。 9.
增值税
缴纳方式:(根据纳税人实际情况选项填写) (10)表示按适用税率缴纳增值税的一般纳税人,分(11)、(12)、(13)子项: (11)表示独立缴纳增值税...
那我填报表时,可抵扣税额肯定跟认证的数不符,这样行吗,
答:
增值税
一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并
申报
抵扣,否则不予抵扣进项税额。上述这种情况也存在通过认证抵扣税额与实际抵扣税额一样呀!但没有什么问题。所以你按实际抵扣数填制相关的表格就没有问题了。税务机关只是对你的增值税...
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