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增值税电子发票跨月怎么冲红
电子发票跨月冲红怎样
操作
答:
1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明);2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;3、带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质专票去所属
税
局;4、领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
跨月发票
红冲怎么...
电子发票
作废
怎么冲红
?
答:
电子发票
作废
怎么冲红
?发票开错时:一、发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接作废;二、如果是隔月发现开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票.(1)红字
增值税
专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:(2)红字增值税专用发票信息表查询...
增值税
普通
发票跨月冲红怎么
操作
答:
如果个人的
增值税发票
抬头不写姓名,那这个发票就属于不符合规定的发票,信息不完整,无法作为财务报销凭证的。第二十三条 安装税控装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票,并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。使用非税控
电子
器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报...
增值税电子
普通
发票怎么冲红
?
答:
具体流程包括:登录系统,选择冲红功能,填写冲红申请表,生成冲红通知单,保存并上传申请表及附件。完成后需将原发票寄至主管税务机关备案。
增值税电子
普通发票的冲红是指发票开具后发现有误需要更正,通常情况下可以通过冲红来进行更正。在进行
电子发票冲红
时,需要注意以下几点:1. 登录系统:首先需要...
电子发票跨月
红冲要求
答:
二、专票
跨月冲红
流程: 1、
发票
未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表,打印两张,盖章,携带打印好的申请表和纸质
增值税
专票到税务局,并领取红字发票通知,然后回家在防伪开票软件中开具负数专票;...
发票冲红怎么
操作
答:
1、先进入
增值税
开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出
电子
信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。一、增值税普通
发票冲红
操作步骤如下:1、记录要冲红的那张...
增值税发票
红冲需要什么手续?
答:
增值税普通发票红冲方式:
增值税电子
普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票
冲红
(
电子发票
开错不管是本月或
跨月
只能冲红,不能直接作废)。第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:...
增值税
专用
发票跨月冲红怎么
处理
答:
增值税
专用
发票跨月冲红
,具体处理如下:1、发票没认证的情况下由销方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票前往税局,领取红字发票通知单,然后在防伪开票软件中开具负数的专用发票;2、发票已认证由购方申请,同样先在防伪开票中开具红字...
红冲
增值税发票如何
操作?
答:
电子发票怎么
红冲,发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
增值税电子
专用
发票冲红
答:
增值税专用
发票冲红
流程及操作方法是什么呢?具体请见下文。1、登录
增值税发票
开票软件,点击增值税专用发票红字信息表填开。2、勾选填开方与是否已抵扣,点击下一步。3、以销售方填开为例,填写红字发票信息,点击上传并等待审核通过。4、点击增值税专用发票红字信息表查询。5、点击进入开具。6、系统自动...
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电子发票
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