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已收货未开票账务处理
会计
应收应付往来账主要做些什么
答:
若余额在贷方,说明客户已付货款,我方尚未实现销售、
未开票
。应付账款借方记录支付给供货商的货款,贷方记录收到的供货开票的金额。每月末,结出余额,与客户核对,核对无误后,若余额在借方,说明我方已付货款,对方尚未供货开票,若余额在贷方,说明我方
已收货
,尚未支付给供货商货款。
没有
发票怎么做帐呢,让供应商给销售方直接
开票
,这是怎么回事呢,我刚接...
答:
关键看业务的实质是什么。还有一种情况,有时你买了货后,直接让你的供应商直接发货到你的购货方,发票是供应商给你开,然后你再给你的购货方。这样可能缺少验收入库和销售出库的原始凭证,我觉得这样最好是让供应商和购货分别给你出个验货和
收货
记录的复印件来做你公司相应的入库出库
账务处理
的凭证...
货已发,为
开票
,可以暂估计入应收账款吗?
答:
可以这么处理。不过,已发货
未开票
,一般不确认应收账款,除非货物的所有权转移,一般发货后的
账务处理
借:发出商品 贷:库存商品,等到对方确认
收货
或者开票后确认。如果是开票的跨度很长,当月需要申报的,先按
不开发票
收入申报.以后月份开发票后,在冲减申报月份的销售收入。
我公司发出一台仪器
未开发票
,对方要使用一年没问题后在付款,可以等收到...
答:
可以的。如果你这台机器尚
不
满足收入确认条件,机器上的主要风险和报酬尚未转给购买方,对方随时可能退货的话。现在可以
做账
:借:发出商品 贷:库存商品 待一年后,对方确认不退货,再入账:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)借:主营业务成本 贷:发出商品 不...
怎样做应付
会计
答:
1、应付
会计
的主要工作,无非是付款环节和
做账
环节。2、付款部分根据公司的资金情况,根据应付供应商的资信情况(例如,一个月付款,货到付款等),申请付款。3、可能会涉及到的做账环节,借:应付账款 ,贷银行存款,借:原材料库存商品等,应交税费 贷:应付账款。4、再多一点月末或月初,与供应商...
销售商品已发出但
没开发票
货款也没收到
会计
怎么
处理
答:
发出商品时:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到货款:借:银行存款 贷:应收账款
应收账款和应付账款各是什么意思?我买了一批货,对方
没有开票
,这个...
答:
通常在确认 收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。2、应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。3、买了一批货,对方
没有开票
,这个当然算应付,对于对方...
拼多多商家
没开发票
但是买家
已经确认收货
了这会不会处罚
答:
将会被罚款200元,商家提供了
不开发票
的服务,并且违规行为情节特别严重,给消费者造成了重大损失的,将会被罚款500元,并且按照消费者的要求,必须立即退还消费者的全部货款,因此拼多多商家
没开发票
但是买家
已经确认收货
了这会处罚。拼多多,是国内移动互联网的主流电子商务应用产品。
公司销售先发货后
开票
,如何
账务处理
?
答:
这种供货模式一般常见于超商的供货商。后期集中
开票
可能有几个问题,1,发货后,货物的实际控制权已移交给
收货
方,不及时开票税务部门或许并
不
认定销售不成立,发货企业有潜在税务风险;2,发货后,因货物的实际控制权已转移,故其经营风险也应及时移交给收货方,不及时开票意味着经营风险依然由发货方承担...
发生退货时的税务
处理
答:
即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样,并依次贴上在存根联后面,同时对防伪税控
开票
子系统的原开票电子资讯进行作废处理。 如果销货方已将记账联作
账务处理
,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,
不
得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项...
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