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应付账款不付了怎么做账
电子商务公司的会计
怎么做账
,怎么分类
答:
这个你去的时候会有人和你交接工作的啦!不用担心,只要你有做过会计都不难!
6月已支付货款,但发票和材料7月才回来应
怎样做账
?
答:
材料已验收入库,但增值税发票未到,货款已支付的业务,如下
做账
,可以吗?谢谢。 收到货物,发票未到,月末: 借:原材料 贷:银行存款 在一般情况下,未收到发票是
不付款
,收到货物,发票未到,月末估价入库: 借:原材料 贷:
应付账款
下月初用红字冲回: 借:原材料 贷:应付...
应付账款
是红数,两年后才冲,会计分录
怎么
做?
答:
发票到了正常
做账
,分录为:一般纳税人:借:原材料 80/(1+17%)= 应交税费--应交增值税 【80/(1+17%)】*17%= 贷:
应付账款
80 非一般纳税人:借:原材料 80 贷:应付账款 80
购商品我们欠了税金那要
怎么做账
?
答:
辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后,借记“应交税金——待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目。交叉稽核比对无误后,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——待抵扣进项税额”科目。经核实不得抵扣的进项税额,红字借记“应交税金——待抵扣进项税额”,红字贷记相关科目。
...先有我们驾校收取,再交给车管所,中间不存在差额,应该
怎么做账
...
答:
这个帐做的挺糊涂的,1勉强算对,2就不能那样做了,应该是借现金100,贷其他
应付款
100.然后给车管所就是借其他应付款,贷库存现金100.4和5也是错的,购买教科书如果算你们的主营业务,那么就可以做成 借库存商品5贷现金5.销售可做成:借现金20,贷主营业务收入20,然后结转成本,借主营业务成本5...
房地产开发企业外购空调
怎么做账
答:
房地产开发企业外购空调
怎么做账
1、房地产开发企业买空调作房地产开发使用,会计分录借:开发成本---空调借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:银行存款(
应付账款
)2、空调可供企业长期使用,入固定资产:借,固定资产贷,银行存款房地产开发企业应设置哪些会计科目第一类是资产类科目.本类科目用来核算和...
...尤其是买菜什么的没有发票的,应该
怎么做账
。
答:
旅行社之间的费用结算, 由于有一个结算期,当发生的费用支出不能与实现的营业收入同时入账时,应按计划成本先行结转,待算出实际成本后再结转其差额。 结转营业成本时,借记“营业成本”科目,贷记“原材料”、“库存商品”、“
应付账款
”、“银行存款”等科目。期末,应将“营业成本”科目余额转入“本年利润”科目。
购买材料 材料已收到 款未付 发票也没开过来 这个月
怎么做账
?
答:
月底做暂估:借:原材料 贷:
应付账款
—应付账款暂估 下月初红冲:借:原材料 红字 贷:应付账款—应付账款暂估 等到发票来了再做这一笔:借:原材料 贷:应付账款—某公司
皮包公司
如何做账
答:
另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页)、短期借款(根据短期借款的种类或对象设置)、
应付账款
(根据应付账款对象设置)、其他
应付款
(根据应付的内容设置)、应付工资(根据应付部门设置)、应付福利费(根据福利费的构成内容设置)、应交税金(根据税金的种类设置)、产品销售费用、管理费用...
应付账款
是合同金额减去收到的发票金额,还是合同金额减去已经
付款
金额...
答:
应付账款
严格来说是发票金额减去已经
付款
金额后的余额,但是你说的合同金额不知道怎么回事,合同金额应该给发票金额是一致的,从你说的情况来看应该是合同还没有执行完,所以收到的发票金额与合同金额不一致,那就先按收到的发票金额减去已付款的金额剩余的计入应付账款 ...
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