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应付账款清理怎么做账
电子商务会计
怎么做账
答:
1、 根据采购发票和验收入库单据做入库处理,按品类入账 ; 进货成本=买价+相关税费+运输费等 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(预付账款、
应付账款
等)...
普通发票进项
怎么做账
答:
对于普通发票的进项账务处理,小规模纳税人需要注意以下几点:1.当企业从供应商处取得普通发票时,会计操作如下:借:相关成本或费用科目(如管理费用)贷:银行存款(或
应付账款
)这表示发票金额会增加企业的成本或费用,同时减少银行存款或应付账款。2.如果企业是增值税发票的开票方,销售商品或服务时的...
餐饮会计
怎么做账
餐饮会计账务处理
答:
餐饮行业会计核算的重点表现在:销售账款结算与清收、物资材料的采购与管理等方面。资产、负债、权益类。主要有:现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、原材料、低值易耗品、待摊费用、固定资产、应交税金、应付工资、
应付账款
、其他
应付款
、预收账款、预提费用、实收资本、盈余公积、利润...
建筑企业,购买材料直接用于施工,没有发票,
怎么做账
?
答:
在建筑企业的运营中,当购买的材料直接用于施工且没有相关发票时,其会计处理可以通过以下步骤进行。首先,当你采购材料时,可以这样记录:借:工程施工-合同成本 贷:
应付账款
-暂估 这表示你已经预估了这笔未开发票的支出,将其记在应付账款中。一旦后续获取到发票,账务处理会调整为:借:应付账款-...
收到对方公司发票,可付款时老板用他个人款支付了,
怎么做账
?_百度...
答:
当你公司的采购过程中,收到供应商的发票,正确的会计处理应该是:借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:
应付账款
-XX公司 然而,如果老板用个人款项支付了供应商,会计分录会有所不同:首先,确认老板的个人付款:借:应付账款-XX公司 贷:其他
应付款
--老板 接着,将公司资金转回老板账户...
手工
做账
下,生产成本明细账要
怎么
填?
答:
对于一些账户,如库存商品、应交税金、生产成本、制造费用和损益类明细账,每月需要结出本月发生额,会在“本月合计”行下划单红线,以便于会计报表填写。如果需要计算本年累计发生额,也会在相应行下划红线,并注明“本年累计”字样。然而,并非所有账户都需要每月结账,如应收、
应付账款
及财产物资明细...
税费
怎么做账
答:
企业
做账
流程:1、根据原始凭证编制
记账
凭证 2、根据记账凭证编制科目汇总表 3、根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)4、根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)5、根据会计报表编制纳税申报表 6、年终结转损益(也可以逐月结转损益)7、编制年度会计报表(包括资产...
做账
对方科目写什么
答:
做账
对方科目应写明与当前交易或事项相关的科目。做账时,对方科目是非常关键的信息,它反映了交易或事项的对应关系。具体来说:1. 对方科目的含义:在会计分录中,除了本公司的账户外,与之相对应的对方公司的账户就是对方科目。比如,购买原材料时,
应付账款
对应的供应商账户就是对方科目。2. 对方科目...
开了一张发票,但是分两次支付,每次9000元,我该
怎么做账
?
答:
开了一张发票,但分两次支付,每次9000元,分录:借:管理费用 18000 贷:
应付账款
18000 借:应付账款 9000 贷:银行存款 9000
请教:公司贷款买车每个月从法人个人账户还贷,该
怎么
来
做账
答:
借:管理费用100 借:长期借款1000 贷:银行存款1100 对于个人账户首付款的处理,可以记为:借:固定资产 贷:其他
应付款
——法人代表(首付款部分)长期应付款贷款的还款则记为:借:
应付账款
贷:其他应付款——法人代表 关于车辆购置税,如果总价265000元的轿车,折旧年限5年,残值率3%,这个设置...
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