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收到退货款会计分录
多记
退货款
如何充减
答:
给甲公司结款时这多冲的75元和公司账上欠甲公司的钱一起清偿给甲公司,就不用做营业外收入了,因为你要退还给人家的。这75元先挂着,不处理,以后与其他付款时一起做账。不退商品的话就不做处理了。如果该件商品没了(丢失了),那么做营业外支出处理。
退货
代垫运费的
会计分录
怎么做 ?
答:
个人观点:代垫时 借:其他应
收款
贷:银行存款
收到
时:借:银行存款 贷:其他应收款
退货
的
会计分录
红字冲销和借贷相反有什么不同
答:
采购的货物入库后,也
收到
了供应商开具的采购发票,
货款
已经支付,需要将货物全部退回。由于之前货款已经支付,所以
退货
退款的话需要填制红字的采购发票,形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。红字冲账法又称红字更正法,是用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的...
退货
与销售折让,不知如何用帐务处理
答:
退回的账务处理:借:销售收入 贷:销售退回 折让的账务 借:销售收入 贷:销售折让
预付的帐款多了,对方又不
退货款
怎么作
会计分录
答:
如果有发票。转到应收帐款,没有发票的话转到其他应
收款
发现已入库的多媒体课件100套属错发,开具红字入库单
退货
,
会计分录
答:
如果是采购别的企业的,而且没付给他们钱,就是借:应付账款 应交税费--应交增值税(进行税额) 贷:库存商品 是这种情况么
购货方发票已认证,现又要求
退货
并开具红字发票,我方如何做帐
答:
还是做成应收账款咯,做成负数就行哒
退货
的
会计分录
红字冲销和借贷相反有什么不同
答:
采购的货物入库后,也
收到
了供应商开具的采购发票,
货款
已经支付,需要将货物全部退回。由于之前货款已经支付,所以
退货
退款的话需要填制红字的采购发票,形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。红字冲账法又称红字更正法,是用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的...
中级财务会计
会计分录
啊!!
答:
借:应收账款 117000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-增值税(销项)17000 借:主营业务成本 50000 贷:库存商品 50000 月底确认估计退回1000件 借:主营业务收入(5000*20*20%)20000 贷:主营业务成本 10000 预计负债-预计
退货
10000 4.1
收到货款
借:银 117000 贷:应收117000 7.30...
请问:商品在上年入库了,还没卖出去,今年要
退货
,退货后怎么做账务_百度...
答:
退货
就原账务冲回,
会计分录
如下:借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出)
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