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普通纸质发票跨月红冲步骤
增值税专用
发票跨月
作废如何处理
答:
分两种情况 一、如果是增值税
普通发票
,
跨月
不得作废.二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的
流程
参考...
红冲
的
发票
怎么做账务处理
答:
红冲发票
有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.如果是当月的就作废,如果是
跨月
的,请现在开票机里申请红字发票,在打印出来打印两份,...
电子税务局发票如何
红冲纸质发票
申领?
答:
红冲
电子发票并申领
纸质发票
可以根据以下
步骤
进行:首先,登录电子税务局系统。根据您所在地区的具体情况,在电子税务局的官方网站上登录您的账户。寻找红冲功能。在电子税务局系统中,查找有关红冲电子发票的功能或选项。不同的系统可能会有不同的界面和操作方式。选择需要红冲的发票。在红冲功能中,选择需要...
我这有一张
红冲发票
,因对方不肯出具拒收证明,开票次月无法红冲,请问在...
答:
销售方接收到由购买方传递的
纸质
通知单,根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用
发票
。●销售方申请开具1、开具情况当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:(1) 因开票有误购买方拒收;(2) 因开票有误等原因尚未交付。2、开具
流程
销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。图1-3销售方申请...
专用
发票跨月
作废怎么处理
答:
分两种情况1、如果是增值税
普通发票
,
跨月
不得作废。2、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的
流程
...
跨
年度
发票红冲
怎么操作
答:
电子发票可以直接进行跨年红冲,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现
跨月红冲
就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个
流程
分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入
普通发票
填开界面;(3)点击...
机打
普通发票
红字冲销问题,急,谢谢
答:
在你开票系统里先做红字冲销申请单,写清
红冲
原因及
发票
号码,金额等.然后拿到税务大厅的服务窗口去办理,也比较快的,税局给你打出一份同意红冲的批复单,有编号的,你拿回去对号红冲就可以了.
发票红冲
带什么
答:
发票红冲
需要带以下资料:一、原始的发票 这是红冲操作的基础,因为在红冲过程中需要核对原始发票的信息,确保红冲操作的准确性。原始发票包括
纸质发票
和电子发票,都需要妥善保管。二、有效的税务通知或相关文件 进行发票红冲操作时,通常需要提供税务通知或相关文件作为操作依据。这些文件可以是税务部门出具的...
增值税
发票跨月
作废怎么操作
答:
当发票发生跨越作废时,分为两种情况进行处理,如果发票为增值税
普通发票
,
跨月
是不可以作废的因为跨月的发票是无法在系统进行作废的,只能做
发票红冲
。此时,需要对方将错开的发票归还,然后开具一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,之后在开一张正确的发票。隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字...
发票红冲
需要拿回原来的发票吗
答:
如果红冲的发票是
普通发票
,是需要收回原发票。具体分为以下四种情况:1、如果红冲的发票是普通发票,是需要收回原发票。2、如果
红冲发票
是专用发票,而且没有认证(基本是
跨月发票
,没跨月基本是直接可以作废的),也是需要把原发票收回。3、如果红冲的是专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,...
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