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次月开票收入怎么入账
上月已确认
收入
已交增值税,这个月才
开发票怎么
处理
视频时间 00:57
当月
收入次月开票
报税可以吗
答:
以内部凭证作为税前扣除凭证.因此并不是没有取得发票就不能税前列支,应该区分各种情形.当月
收入次月开票
报税可以吗?如果当月确认了收入下个月再来开票报税,到时候可能在
做账
时会更加复杂、麻烦.为了减少麻烦,减轻自己做账时的负担,建议财务最好是能够在
次月开发票
之前才确认收入,这样报税时程序也更加合理.
请问,上月未
开发票的收入
,本
月开票怎么
申报呢?
答:
2.如果对未
开票收入
在日后开具发票,则对开具发票期间, 申报增值税在“未开票收入”填列负数冲减,系统会启动异常比对处理程序,需要到大厅接受审核,并提交前期取得未开票收入的
记账
凭证、当期开具的发票等作为证明,申请正常申报和解锁税控设备。三、上月未
开发票的收入
申报增值税后下月开出发票
怎么
处理?
本月应收款,款已通过银行收到,下个月才
开票
,账务
怎么
处理?
答:
本月开,本月收,出纳收到银行转账支票退票
怎么
处理办法 出纳就是负责银行和现金进出的,只需要在银行存款日
记账
上登记各登记一次贷方(开出支票的时候),在登记一笔借方(退款回到账上的时候)即可。
开发票
15万,但收款只收到14.5万,账务怎么处理 开发票时 借:应收账款15万 贷:营业
收入
应...
本
月收入
没
开发票
,要申报纳税,下个月又开发票了,
怎么
申报
答:
以负号表示即可。小规模纳税人若当月存在无票
收入
,申报当月可以暂按未
开具发票
做纳税收入,如果下月购货方索取发票,那么在下月纳税申报时可将上月已做无票(未开具发票)栏已做的纳税收入,本次申报以负数填列;在开具增值税发票里填正数,一正一负不影响当月的实际税负等。
开票
/
收入
,
怎么记账
答:
1、当月
开票
,当月有进账 借:现金、银行存款等 贷:
收入
2、当月开票,当月未有进账,
次月
进账 当月 借:应收账款 贷:收入 次月 借:现金、银行存款等 贷:应收账款 3、当月有进账,当月未开票 借:现金我、银行存款等 贷:预收账款
当月已经申报未
开票收入
次月开发票
后
怎么
申报
答:
当月已经申报未
开票收入
,
次月开发票
后,未开票收入申报时填写负数,开票收入填写正数就可以了。如果上月会计将增值税申报表中的未开票收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整;申报增值税申报表附表一,未开票收入栏:填负数,并写申报...
...已发货因为发票客户要求下月再开那本
月怎么样做账
呢
答:
未开票只能确认为暂估
收入
:发货当月未开票 借:应收账款;贷:主营业务收人-暂估 收款当月,未开票 借:银行存款;贷:应收账款
次月
凭已
开发票记账
联结转暂估收入(不用红字冲回)借:主营业务收人-暂估;贷:主营业务收人;贷:应交税费-销项税额;【账务处理说明】通过暂估收入才能根本解决跨
月开票
问题①...
当月发生的贷款利息
次月开发票
回,
怎么入账
答:
财务费用。当月发生的贷款利息
次月开发票
回,
入账
入到财务费用-利息
收入
。利息不需要预提,银行按月计收利息,接到银行利息通知单是
做账
直接计入财务费用。
无票
收入次月开票怎么
报税
答:
无票收入
次月开票怎么
报税 答:将上月确认收入、计提税金的凭证冲销,按照新开发票重新确认收入并计税.报税的时候,在无票收入项上做负数转回,同时在
开票收入
中包含本笔开票金额即可,这样对实际税费不产生影响.在未开票那栏负数填上个月未开票数(相应的销项税也是负数),系统会自动算出本月销项税,不会重复...
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