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用友t3应付账款明细怎么查询
...弹出错误结转科目1个,是
应付账款
某
明细
科目,查后没发现问题,可能是...
答:
很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:
应付账款
设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助
明细
,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。
用友t3账
套为什么突然预付
账款
变成了双倍金额
答:
明细账
不正常。
用友T3
-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,账套预付账款突然变成双倍和
应付账款明细
账的数据有关系,明细账出现不正常现象。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。
用友
软件的账龄分析
怎么
设置
答:
需要将往来客户设置辅助核算才行的,比如把应收账款设置为客户往来,
应付账款
设置为供应商往来,在“客户往来辅助账”“供应商往来辅助账”里面都有账龄分析,设置分析时间就OK了
用友
软件个人借款
怎么查询
答:
点账簿
查询
——辅助余额表——选上会计科目:
应付账款
2201; 客商辅助:中兴通
用友
财务软件;项目辅助:某某项目,如果有项目辅助的话;选择好查询期间,确定。之后点击
明细查看
用友t3
年度结转完整流程
答:
4. 调整科目余额:在结转数据之后,需要对新账套中的科目余额进行调整。这主要是因为在新的一年中,可能会有一些科目的余额发生变化,例如应收账款、
应付账款
等。因此,需要根据实际情况对这些科目的余额进行调整,以确保财务数据的准确性。5. 审核和确认:在完成年度结转之后,需要对新账套中的数据进行...
用友t3
,当月付款单挂
应付
,当月现付一部分,次月再付一部分,该
怎么
...
答:
在往来制单中需要选择“现结制单”对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结,也是在“现结制单”中对现结和应收/
应付账款
制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单,进行核销,并进行核销制单。
用友
U8通过
应付款
管理的制单处理生成凭证后,
怎么
删除凭证?
答:
1、打开
用友
U8的填制凭证界面点击整理选项,在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。2、下一步会显示作废凭证表的对话框,在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。3、这个时候在删除那里打上Y的标记以选中该记录,如果没问题的话就点击对话框的确定按钮。4、这样一来会弹出是否整理凭证断号...
用友t3
软件
怎么
导出凭证模板
答:
贷:银行存款 3、结转本年利润时:借:本年利润 贷:管理费用--服务费(根据费用所属部门计入相关科目)发生用友服务年费且取得对应发票,应当设置"管理费用"等科目核算;支付用友服务年费,应当设置"
应付账款
--公司名称"借方科目核算;结转本年利润,应当设置"本年利润"借方科目结转核算.
用友t3
软件怎么导出凭证...
用友T3
里面
如何
应收冲
应付
,因为是客户没有开发票
答:
进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置
明细账
户,进行应收核算。月末,冲抵应收
应付款
:借:
应付账款
贷:应收账款 关于未收到发票,一般是按照暂估入库处理;由于对你单位情况不了解(如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲?),不便做进一步讨论。
用友
财务部门确认
应付账款
后付款列表空白
怎么
回事?
答:
有几种原因:你没有做这张发票;你做了发票,但你去确认就付款的时候登录错日期了,登录到发票日期前的时间了;你的数据权限控制做了限定(
用友
默认是限定了)你要去取消,用主管登录企业应用平台,在系统权限页签,选择数据权限控制,然后将“用户”后的勾取消就可以了。
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