22问答网
所有问题
当前搜索:
用友凭证红字怎么做
用友
T3,在核算模块
怎么做红字
回冲单?用选择日期吗?
答:
这个是系统自动生成的,如果暂估方式为单到回冲或单到补差,结算成本处理后出回冲单,如果暂估方式为月初回冲那就是月末处理之后出回冲单
用友
记账
凭证
上其他应收款借方
红字
表示什么 谢谢友友们
答:
红字
表示冲销
用友
T3,在核算模块
怎么做红字
回冲单?用选择日期吗?
答:
这个是系统自动生成的,如果暂估方式为单到回冲或单到补差,结算成本处理后出回冲单,如果暂估方式为月初回冲那就是月末处理之后出回冲单
用友
软件账套期限到期了
怎么
办
答:
第一种是,在凭证输入金额后,按下"-"键,系统会自动生成红字冲销凭证。第二种方法是,直接点击"制单--冲销凭证",手动录入
红字凭证
,前提是被冲销的凭证已记账。按照以上步骤操作,通常能解决账套年度演示期限到期的问题,如果问题依然存在,可能需要联系
用友
的技术支持获取专业帮助。
用友
通记账时,结转应付工资是
红字怎么
办
答:
应付工资是负债科目,不是成本类科目,期末不应结转至本年利润科目,而应在实际支付时从借方减少:借:应付工资 贷:银行存款等 要结转至本年利润的科目是成本费用科目,如原来计提应付工资:借:管理费用 借:销售费用等 贷:应付工资 月末自动结转将管理费用和销售费用结转至本年利润里即可。
用友
软件自动生成的
红字
冲回单
怎么
弄?
答:
收发存仓库期末处理以后,库存就会正常的。这个负数只在月初的时候有,结账的就会消失的。你默认的
红字
冲回方法应该是月初冲回吧~
用友
U8系统计提坏账准备的
凭证
为什么是红色数字
答:
正常的,主要是损益类科目性质(借、贷)跟发生数的性质(借、贷)不一致造成的。比如说财务费用科目性质是支出类(借方科目),一般
做凭证
发生额都在借方,结转也都是蓝字的。如果财务费用里出现利息收入,也就是借方科目出现了贷方发生数,结转就会出现
红字
。利润表的话要求做借方红字,因为默认公式支出...
用友
通记账时,结转应付工资是
红字怎么
办
答:
应付工资是负债科目,不是成本类科目,期末不应结转至本年利润科目,而应在实际支付时从借方减少:借:应付工资 贷:银行存款等 要结转至本年利润的科目是成本费用科目,如原来计提应付工资:借:管理费用 借:销售费用等 贷:应付工资 月末自动结转将管理费用和销售费用结转至本年利润里即可。
用友
u8红票对冲有什么用
做凭证
不就行了吗?
答:
用友
U8之所以用
红字
发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证
冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。
...而发票11月才到,
如何做
暂估,10月份需要生成
红字凭证
吗?
答:
如果你用的是
用友
,那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么,1、如果是月初回冲,在月末处理时 ,系统会自动生成
红字
回冲单,冲销暂估入库单,下月初,自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算,做结算成本处理。2、如果你选择了单到回冲,那么暂估后,生成
凭证
,等何时发票来了,再做...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜