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电子发票跨月冲红怎么做账
跨月
发现增值税普通
发票
开错一张应该
怎么
作废
答:
这个问题我来给你解答,工作上经常遇到。增值税普通发票如果当月发现开错,当月作废就解决好了,不难,可是如果
跨月
了,你会发现普票根本作废不了,需要做的就是进行
发票冲红
。简单点说,就是照着把开错的增值税普通发票,然后开一张红字发票,也就是负数发票,内容跟原来的一样,这样就把原来你开错...
电子发票
作废
怎么冲红
?
答:
电子发票
作废
怎么冲红
?发票开错时:一、发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接作废;二、如果是隔月发现开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票.(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:(2)红字增值税专用发票信息表查询...
电子发票冲红
后是否入账
答:
是的 。
电子发票
无法作废; 只能申请红冲的; 红冲的话需要
做账
的;
电子
普通
发票如何冲红
答:
1、在手机上打开开票应用,登录后,可以在主页上看到
发票
红冲。2、对于是否出现错误的情况,我们可以通过 本月已经开出的发票进行查看。3、在查询的结果中,确定错误的,可通过该发票的右上角,进入发票红冲,并进行确认。4、这时系统会对发票进行校验,通过后就进行红冲的实操了,可以手动红冲,这里以...
普通纸质
发票跨月
红冲步骤
答:
普通纸质
发票跨月
红冲步骤如下:1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要
冲红
的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
电子发票
当月开票作废开具红字发票,对应的正数
发票怎么
处理?
答:
当
电子发票
在当月开具后需要作废,并开具红字发票时,对应的正数发票可以按照以下两种方式进行处理:1、冲销处理:可以对正数发票进行冲销处理。具体操作是在正数发票上标注作废信息,并在冲销发票上填写冲销原因、冲销日期等相关信息。冲销发票需要与原正数发票进行关联,并在相关
账务
中进行处理,以确保账务的...
电子发票
红字冲正可以
跨月
吗?
答:
红字冲正可以
跨月
的,关于“冲正业务”,是对一笔正交易的反交易。这个名词,现在在业务上与技术上的理解是有一定的差异的。在技术上,银联交易用的比较多,比如一笔取款,当超时收不到回应时或其他原因交易不正确,需要对原始取款发一个冲正交易,防止交易失败了,但又下了客户帐;在业务上,原来的...
电子
普通
发票如何冲红
答:
3、确认当前
发票
代码、号码,点击确认。4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。5、系统自动跳转填开下一张
电子
增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面。6、点击上方"红字"按钮。7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的...
电子发票怎么
作废?
答:
电子发票
系统不支持手工作废。如果发生退货或电子发票开具错误,开票人应开具红字发票进行核销。电子发票开具的红字发票应与相应的物流、资金流信息一致。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。
金税盘
电子
票
怎么冲红
答:
【第一步】在
发票
管理模块,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮,弹出红字发票信息表信息选择界面 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请 由购买方申请...
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